○공보관 조준규   공보관 조준규입니다.
  공보관실 소관 2020회계연도 세출 결산에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 
  금액은 편의상 만원 단위로 설명드리겠습니다. 
  결산서 146페이지입니다.
  공보관실 예산액은 23억9,670만원으로서 이 중 23억 6,580만원을 집행하고 잔액은 3,082만원입니다.
  세부사업별 내역을 보고드리겠습니다. 
  먼저 공보행정운영입니다.
  예산액 6억8,140만원 중 6억8,001만원을 집행하고 잔액은 138만원입니다.
  주요 집행내역은 신문스크랩 등 정보이용료 7,171만원 행정자료집 구입 5,493만원, 고시공고료 4억2,700만원 각종 시정기록물 관리에 3,299만원 관용차량유지관리에 600만원을 집행하였습니다. 
  다음 시책추진업무추진비는 예산액 3,700만원 중 3,645만원을 집행하고 잔액은 55만원입니다.
  다음은 홍보행정운영입니다.
  예산액 1억4,800만원 중 1억4,670만원을 집행하고 잔액은 193만원입니다.
  주요 집행내역은 시민명예기자 및 SNS운영 등에 6,188만원 시정홍보만화제작에 4,274만원, 홍보물 심의위원회 수당 및 통신요금 시정홍보만화 우편발송료에 1,199만원을 집행하였습니다. 
  행사실비보상금 및 기타보상금으로 2,936만원을 집행하였습니다. 
  다음은 중간 부분 시정소식지 발행입니다.
  예산액은 4억9,380만원 중 4억7,829만원을 집행하고 잔액은 1,550만원입니다.
  주요 집행내역으로서는 편집 및 인쇄료로 3억7,765만원 소식지 발송료 및 전산소모품 등 부대비용으로 1억63만원입니다.
  다음은 미디어행정운영입니다.
  예산액 3억5,290만원 중 3억4,623만원을 집행하고 잔액은 586만원입니다.
  주요 집행내역은 시정홍보배너 및 ID광고에 2억6,739만원 IP방송시스템유지보수에 4,305만원 전광판유지관리 등에 3,578만원입니다.
  다음은 언론미디어홍보입니다.
  예산액 6억6,500만원 중 6억4,440만원을 집행하고 잔액은 60만원입니다.
  주요 집행내역은 미디어홍보에 1억9,050만원 언론매체를 이용한 시정홍보에 3억3,999만원 기획 및 특집제작에 4,400만원 그리고 진주재조명 다큐제작에 9,000만원입니다.
  다음은 행정운영기본경비로 소모품과 직원급량비 출장비 등 예산액 5,640만원 중 5,085만원을 집행하고 잔액은 554만원입니다.
  이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 

○공보관 조준규   예, 맞습니다.

○공보관 조준규   일상경비로 지출된 거는 저희들이 부서에 예산을 받아 가지고 언론재단으로 넘기기 때문에 그런 현상입니다.

○공보관 조준규   저희들 홍보비는 100%가 언론재단으로 다 가서 계약이 됩니다. 

○공보관 조준규   그런 건 전혀 없습니다. 

○공보관 조준규   그것은 제가 한번 더 찾아 보겠습니다. 

○공보관 조준규   그건 저희들이 한번 더 확인해 가지고 위원님한테 보고를 드리겠습니다.

○공보관 조준규   예.

○공보관 조준규   유튜브 관련은 1인영상제작자 작년에 1,700만원 그 다음에 농산물홍보 비디오하면서도 이번에 천 육칠백 정도가 지출이 되었습니다. 

○공보관 조준규   홍보비디오 같은 경우는요.
  어디에 있냐면 사무관리비에 농산물홍보 뮤직비디오 영상제작에 1,720만원 지출되어 있는 게 있습니다. 
  기타 1인영상제작자 같은 경우는 301-12 기타보상금 쪽으로 지출이 되어 있습니다. 

○공보관 조준규   예, 그렇습니다. 

○공보관 조준규   예, 한 편당 100만원씩 나갑니다. 
  작년에 17편을 제작했습니다. 

○공보관 조준규   예, 참고하겠습니다. 

○공보관 조준규   예.

○공보관 조준규   예.

○공보관 조준규   예.

○공보관 조준규   저희들 6억6,500중에서요 6억6,440만원을 집행하였고 주요 집행내역은 미디어홍보에 1억9,050만원 그 다음에 언론매체를 이용한 신문 등에 3억3,990만원 그리고 기타 특집제작에 4,400만원 ……

○공보관 조준규   서경이나 MBC쪽에 저희들이 특집을 1년에 한 두 번씩 제작을 합니다. 
  작년 같으면 MBC에 테마 길 하나 했고요.
  서경에 원도심 관련을 하나 만들었습니다. 

○공보관 조준규   예, 알겠습니다. 

○감사관 임용섭   감사관 임용섭입니다.
  147페이지입니다.
  2020회계연도 세출 결산을 보고드리겠습니다. 
  원 단위를 편의상 천원 단위로 보고드리겠습니다. 
  부서 성과는 전국 상위수준의 청렴도 달성을 목표로 예산액은 9,221만원 결산액은 7,790만7,000원으로 성과지표는 청렴도가 8.37점으로 청렴도 5등급 중 종합 2등급을 달성하였으며 이는 4년 연속 2등급을 유지하고 있습니다.
  사업조서는 감사관 소관 총 예산액은 1억5,279만4,000원으로 지출액은 1억3,188만7,000원이며 지출잔액은 2,009만6,000원입니다.
  그 중 건전한 공직풍토조성을 위한 감사 및 조사활동으로 예산액은 9,221만원으로 지출액은 7,709만7,000원이며 지출내역은 청렴홍보물 교육비 1,051만4,000원 청렴상시학습시스템운영비 1,200만원 익명신고시스템 운영 390만원 청렴e-시스템유지비 1,200만원 등이 되겠습니다.
  지출잔액은 1,432만원입니다.
  기본경비는 예산액이 6,058만4,000원으로 지출액은 5,398만원이며 지출잔액은 663만원입니다.
  이상으로 설명을 마치겠습니다. 

○기획예산과장 안병철   기획예산과장 안병철입니다.
  기획예산과 소관 2020회계연도 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 
  편의상 만원 단위로 세부사업 위주로 설명드리겠습니다. 
  먼저 151페이지입니다.
  예산현액은 19억2,939만원으로 14억7,199만원을 지출하고 2,865만원을 이월하여 4억2,876만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  먼저 주요업무계획수립 예산입니다.
  3억7,720만원 중 3억1,791만원을 집행하고 2,865만원을 이월하여 3,064만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  이 중 사무관리비로 9,969만원을 집행하였으며 중장기종합발전계획수립 연구용역은 명시이월사업으로 6,685만원 선금을 집행하고 2,865만원을 사고이월하였습니다. 
  기타보상금으로 정책자문교수단 정책과제연구보상금 1억4,500만원과 시민제안우수채택자에 대한 시상금 등 347만원을 집행하였습니다. 
  포상금은 공무원채택제안이 없음에 따라 사유미발생으로 500만원 전액 집행잔액으로 남았습니다. 
  다음 주요업무평가예산입니다.
  8,540만원 중 7,956만원을 집행하고 584만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  각종 평가자료 유인 및 수당으로 사무관리비 1,360만원을 집행하였으며 통합성과관리시스템 유지보수를 위해 공공운영비 862만원을 집행하였고 진주시 출자출연기관 경영실적평가 및 행정서비스품질평가에 연구용역비 4,475만원을 집행하였습니다. 
  포상금으로 주요업무평가 결과 우수 부서에 390만원 시군합동평가결과 우수 부서에 870만원을 집행하였습니다. 
  다음은 시정의 비전 및 업무계획의 공유 예산입니다.
  1억6,520만원 중 1억4,464만원을 집행하고 2,056만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  시정현황 홍보책자 제작, 시정백서 CD제작 등 사무관리비 9,460만원을 집행하였고 남해안남중권발전협의회 자치단체간부담금으로 5,000만원 전액을 집행하였습니다. 
  다음 기획예산 현안사업추진 예산입니다.
  3,288만원 중 3,154만원을 집행하고 134만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  설 추석 명절 종합대책근무에 따른 매식비로 사무관리비 279만원과 시책업무추진비로 2,875원을 집행하였습니다. 
  다음 시의회와의 협력강화 예산은 의원상해부담금 사유미발생으로 1,000만원 전액이 집행잔액으로 남았습니다. 
  다음 법령 및 자치법규관리 예산입니다.
  사무관리비 858만원 중 법령추록비 구입으로 849만원을 집행하고 8만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  다음 소송업무 수행예산입니다. 
  4억6,436만원 중 3억4,484만원을 집행하고 1억1,952만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  사무관리비는 고문변호사 수당 소송수행 착수금 등에 9,342만원을 집행하였으며 공공운영비는 소송 관련 인지대 송달료 등으로 317만원을 집행하였습니다. 
  또한 기타보상금은 민사 및 형사소송에 대한 변호사승소사례금으로 4,147만원이 집행되었으며 승소사건 수행 공무원에 대한 포상금은 212만원을 배상금은 소송패소 및 국가배상심의위원회 배상결정에 따른 손해배상금으로 2억466만원을 집행하였습니다. 
  다음은 납세자보호관 업무추진 예산입니다.
  500만원 예산 중 납세자보호관 업무추진용 홍보물 제작 등으로 468만원을 집행하고 32만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  152페이지 규제계획 업무 추진 예산입니다.
  1,900만원 중 1,894만원을 집행하고 6만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  규제개혁 홍보물 제작비 등 사무관리비 1,200만원을 집행하였으며 규제개혁 과제제출자 및 유공공무원 포상금으로 694만원을 집행하였습니다. 
  다음은 효율적 예산편성 및 관리 예산입니다.
  2억4,026만원 예산 중 2억3,642만원을 집행하고 384만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  주요 집행내역으로 예산편성에 따른 책자제작 및 심의위원 수당 등 사무관리비 1억6,299만원 보조사업통합관리시스템 유지보수에 따른 공공운영비 1,586만원 시책업무추진비 1,131만원 신속집행부서 포상금 1,000만원 지방재정관리시스템 유지보수비 3,626만원을 집행하였습니다. 
  다음 주요시정시책지원 예산입니다.
  이는 풀성격의 공통경비 예산으로 총 1억1,000만원의 예산 중 사무관리비 4,536만원을 집행하고 6,464만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  다음은 주민참여예산제운영 예산입니다.
  8,340만원 예산 중 3,103만원을 집행하고 5,237만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  주요 집행내역으로는 주민참여예산위원회 참석수당 및 참여예산 운영 물품 구입비 등 사무관리비 2,137만원 위원역량강화 행사운영비 36만원 읍면동 참여예산 지역위원회 행사실비보상금 929만원을 집행하였습니다. 
  다음 시민공감 업무 추진 예산입니다.
  1억1,920만원 중 3,271만원을 집행하고 8,649만원의 집행잔액이 남았습니다. 
  시민과의 데이트 운영, 시민소통위원회 및 분과위원회 회의 참석수당 등으로 사무관리비 3,229만원을 집행하였고 생활공감정책단 참여단 행사 참석보상 시민소통위원회 현장 소통행사 등 행사실비보상금 42만원을 집행하였습니다. 
  코로나19 확산으로 시민소통위원회 워크숍이 미실시 됨에 따라서 행사운영비 3,600만원은 전액 집행잔액으로 남았습니다. 
  다음 범죄피해자 지원센터 등불 부담금 형평운동지원사업 법무부 법사랑위원회 진주지역연합회 사업지원예산 9,200만원은 전액 집행하였으나 진주인권학교 개최 행사지원은 코로나19 확산에 따라 행사 미개최로 100만원 전액 집행잔액으로 남았습니다. 
  다음 예비비는 368억2,336만원을 편성하여 368억1,907만원을 사용 승인하고 429만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  밑에 하단 부분 기획예산과 기본경비는 1억1,162만원 중 예산 증감과 관내출장 감소로 인해 8,385만원을 지출하고 2,777만원의 잔액이 남았습니다. 
  다음은 465페이지 되겠습니다. 
  465페이지 예산의 이용 전용 이체사용입니다.
  467페이지부터 468페이지까지 예산의 이용과 전용은 해당사항이 없습니다. 
  469페이지 일반회계의 이체사용은 총 16건 5억22만원으로 2019년 12월 26일자 조직개편에 따라 신설 건강증진과에 이체한 내용입니다.
  특별회계는 해당사항이 없습니다. 
  다음은 471페이지 예비비 지출현황에 대해 보고드리겠습니다. 
  2020년 일반회계 및 기타특별회계 예비비 예산은 572억4,322만원으로 그 중 일반회계 368억1,907만원을 사용 승인해, 말씀 잘못 했습니다. 
  총 572억4,322만원으로 그 중 368억1,907만원을 사용 승인해 344억7,443만원을 지출하고 23억4,463만원의 지출 잔액이 발생하였으며 기타특별회계 예비비지출은 없었습니다. 
  475페이지부터 478페이지까지 예비비 사용 세부명세서는 책자를 참고해 주시기 바라며 479페이지 채무부담행위는 해당사항이 없습니다. 
  481페이지는 기금 결산입니다.
  483페이지 기금결산 총괄설명과 484페이지 기금조성 총괄은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
  485페이지 재정안정화기금조성 세부명세서입니다.
  재정안정화기금 설치 근거는 진주시 재정안정화기금 설치 및 운용조례이며 2018년 재정 운용의 지속적 건전성 유지를 위해 조성되었습니다. 
  조성액은 3,990억2,496만원으로 당해연도 사용액은 일반회계 전출금 1,450억원이며 연도말조성액은 2,540억2,496만원입니다.
  다음은 487페이지 재정안정화기금 운용명세서 488페이지 기금수입결산 501페이지 기금지출결산 521페이지 기금결산 요약은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
  이상으로 기획예산과 소관 2020회계연도 세입 세출 결산 보고를 모두 마치겠습니다. 
  감사합니다

○기획예산과장 안병철   진주시 소송은 보통 피소가 되는 경우가 많습니다. 
  거의 우리가 제소를 하는 경우는 드물고 진주시를 상대로 하는 소송에 대해서 우리가 응소를 하는 경우가 많기 때문에 손해배상금이라든지 이것은 작년……
  잠깐만, 제가 설명을 다시……
  손해배상금은 총 3건에 대해서 1억5,752만원 집행하였고 소송 패소비용은 3건에 대해서 4,714만4,000원을 집행했습니다. 
  손해배상금은 재작년도인가 남강수영대회 때 사망사고가 있어 가지고 그 부분에 대한 손해배상금을 지급한 사례가 있습니다. 

○기획예산과장 안병철   예, 배상금은 예비비 성격으로서 2억4,000 정도를 해마다 편성해 놓고 있습니다. 

○기획예산과장 안병철   아닙니다. 
  결산검사위원이 의회에서 구성이 되어 가지고……

○기획예산과장 안병철   예.

○기획예산과장 안병철   제가 결산검사 부서는 아니지만 회계과에서 검사를 하는데 이 결산검사서는 시장 명의로 제출하도록 되어 있습니다. 

○기획예산과장 안병철   결산검사 개선방안에 대한 ……

○기획예산과장 안병철   결산서가 통과되면 결산검사에 대한 의견이 나왔으니까 그에 대한 집행부에서 개선방안을 도출할 것입니다.

○기획예산과장 안병철   예.

○기획예산과장 안병철   64페이지요?

○기획예산과장 안병철   작년도에도 위원님께서 질문하신 것 같은데 이 책자 프로그램은 행안부에서 정한 서식이기 때문에 작년에도 제가 그렇게 말씀드린 것 같습니다.
  서식을 변경해서 하기가 어렵다고 말씀드린 것 같습니다.

○기획예산과장 안병철   맞습니다.

○기획예산과장 안병철   성인지검사, 부속서류를 제가 안 가지고 있어서 그것까지는 ……

○기획예산과장 안병철   제가 파악을 해서 다시 ……

○기획예산과장 안병철   예, 그렇게 하겠습니다. 

○기획예산과장 안병철   예, 맞습니다.

○기획예산과장 안병철   예, 있습니다.
  상반기 신속집행 우수 자치에 대해서는 특별교부금이라든지 이런 게 있습니다. 
  작년도 상반기까지는 2등으로 있었는데 연말에 가서 실적이 조금 ……

○기획예산과장 안병철   정부시책에 따라서 상반기 신속집행이라는 게 정부시책에 지역경제활성화, 경기 진작을 위해서 하는 시책인 것으로 알고 있습니다. 알고 있고 조금 전에 말씀하신 내용 중에 상반기 중에 다 집행을 해 버리면 이자수입이 줄어들지 않느냐, 그런 내용도 일부는 있습니다. 
  그런데 실제적으로 이자수입보다는 빨리 신속집행을 해서 지역경제를 활성화하는 게 더 큰 효과가 있을 거라고 생각합니다. 

○기획예산과장 안병철   저는 그렇게 생각하고 있습니다.

○기획예산과장 안병철   1년 내 예산을 상반기에 다 쓰라는 그런 정부시책은 아닙니다. 
  최대 60%까지 하라 ……

○기획예산과장 안병철   각종 공사라든지 사전 행정절차가 꼭 필요한 절차를 거쳐야 되는 부분도 있고 ……

○기획예산과장 안병철   예, 무슨 말인지 알겠습니다. 

○기획예산과장 안병철   예, 아까 설명 드렸습니다. 

○기획예산과장 안병철   사고이월된 연구용역비가 뭐냐 하면 2030중장기 발전계획수립용역이라고 작년도에 계약을 하고 선금으로 6,685만원을 지급하고 나머지 2,865만원을 이월시켰고요.
  그 중에 450만원을 ……

○기획예산과장 안병철   예, 5월말 되면 나오게 ……
  계속 용역을 조금 연기시켜 놨습니다. 

○기획예산과장 안병철   아직 안 나왔습니다.  
  연장을 한 달 정도 시켜 놨습니다. 

○기획예산과장 안병철   예, 코로나로 인한 예산학교라든지 주민자치회의 그리고 매년 2번 정도 워크숍을 하는데 상반기 하반기 하는데 워크숍을 개최 못할 상황이 되어 가지고 불용액이 남았습니다. 

○기획예산과장 안병철   시민소통위원회라든지 그런 분과위원회 회의는 줌을 통해서 비대면 회의를 매월 또는 수시 개최하고 있습니다. 

○행정과장 고재호   행정과장 고재호입니다.
  행정과 소관 2020회계연도 세출 결산을 설명드리겠습니다. 
  금액 단위는 편의상 만원 단위로 설명드리겠습니다. 
  결산서 153페이지입니다.
  행정과 예산액은 1,409억원으로 1,284억8,807만원을 집행하고 집행잔액은 124억4,578만원입니다.
  이 중에서 98억300만원은 인건비 집행잔액이 되겠습니다. 
  먼저 내부행정 수행 단위사업입니다.
  예산액은 12억9,759만원으로 11억4,073만원을 집행하고 집행잔액은 1억5,685만원입니다.
  세부사업별로 설명드리겠습니다. 
  먼저 시정주요업무 및 행사추진의 잔액 6,555만원은 코로나로는 인한 각종 행사 취소에 따른 사무관리비 참석보상금과 독립유공자 유족격려금 등의 집행잔액이고 청사관리 및 운영 2,268만원은 당직수당 당직실 운영 및 각종 회의실 정비 등 집행잔액입니다.
  청사경계 및 방호의 1,960만원은 청원경찰 피복구입과 청경사무실 운영에 필요한 경비 등을 집행한 잔액이며 지역방위 및 예비군육성지원은 코로나로 인해 예비군 훈련 및 행사취소에 따른 잔액 1,038만원이 발생하였고 국내교류도시 간 교류활성화는 동주도시 재해지원금 지급 사안이 없어 200만원의 잔액이 남았습니다. 
  사회단체활동지원의 620만원은 자유총연맹교육 워크숍 등 행사 취소에 따른 잔액이고 학생안보현장견학 350만원 역시 코로나로 인해 취소되어 전액 잔액으로 남았습니다. 
  다음 154페이지 행정현안업무 추진의 업무추진비 770만원 문서관리의 1,589만원은 기록물관리 문서통제실 시스템 유지관리비 우편요금 등의 집행잔액입니다.
  공공기관 폭력예방교육의 272만원은 집합교육이 취소됨에 따라 강사료 등이 잔액으로 남았습니다. 
  다음 자치행정지원 단위사업입니다.
  자치행정지원 단위사업은 예산액 16억576만원에서 13억8,856만원을 집행하고 2억1,720만원의 잔액이 발생하였습니다. 
  세부사업별로 설명드리면 먼저 주민등록제도의 1,634만원은 주민등록제도에 필요한 각종 경비집행과 업무담당공무원 배상 공제가입비 등에 대한 집행잔액이고 이통반장활동지원의 6,920만원은 퇴임 이통반장 표창패 수여 감소에 따른 잔액, 이통장 단체상해보험 공제가입비 지급잔액, 이통장 자녀장학금 하반기 미집행분, 이통장 선진지 견학비 등의 집행잔액입니다.
  참여행정 추진의 1,219만원은 캠페인 미실시에 따른 잔액이고 시민의 날 행사운영의 48만원은 행사는 전면 취소되고 시민상 수상 시 실시 후 집행된 잔액입니다.
  민간단체활동지원사업의 819만원은 새마을자녀장학금 하반기 미지급분이 남았으며 통일체험교육 790만원 민주평통 통일 관련 워크숍 개최 4,212만원, 바르게살기회원 한마음대회 1,000만원 행사 취소 또는 축소 개최에 따른 잔액입니다.
  읍면동 행정지원의 2,425만원은 읍면동 관내도 정비 청사 CCTV보수비, 각종 자산 및 물품취득비 등의 집행잔액과 문산읍 25주년 기념행사 취소에 따른 잔액입니다.
  지역사회안전기반조성의 1,550만원은 치안 활성화를 위한 행사 취소에 따른 실비지원금 전액과 초소이전계획 변경과 정비 수요 감소에 따른 집행잔액입니다.
  다음은 155페이지 인사 및 조직관리 단위사업입니다. 
  예산액 16억8,128만원에서 14억1,721만원을 집행하고 2억6,407만원의 잔액이 발생하였습니다. 
  인사관리 및 운영의 4,250만원은 공무원 출산 및 육아휴직자에 따른 대체인력 인건비 집행잔액과 위원회 수당 등 인사업무 추진 사무관리비 예산 절감액입니다.
  공무원교육훈련의 2억1,485만원은 집합교육 취소와 코로나 관련 업무 증대로 인한 교육기회가 감소됨에 따라 잔액이 다소 발생하였으며 조직관리 및 운영의 239만원은 조직관리 운영에 따른 사무전결처리규칙 책자제작비 낙찰률 적용과 그 외 사무관리비 집행잔액입니다.
  공무직 및 기간제 관리의 371만원은 공무직 및 기간제관리에 따른 산업안전관리 위탁용역 낙찰률 적용과 그 외 사무관리비 집행잔액입니다.
  다음은 공무원복지향상 단위사업입니다.
  예산액 58억2,812만원 중 53억5,707만원을 집행하고 4억7,105만원의 잔액이 발생하였습니다. 
  후생복지증진의 3억2,312만원은 기간제근로자의 사업축소 및 중도하차 등 인건비 감소에 따른 4대보험료 잔액 체력단련실 및 휴게소 폐쇄에 따른 운영비 잔액, 구내식당 유지관리비, 직원복지포인트 및 종합검진비, 격무부서 장기근속공무원 문화탐방 참여인원 감소에 따른 집행잔액입니다.
  공무원 능력개발은 직원직무 및 소양교육 행사가 취소되어 440만원 전액 남았으며 공무원행정능률회도 상반기 행사 미실시와 하반기 참여인원 감소에 따라 3,668만원의 집행잔액이 발생하였고 조직운영 및 공무집행 수행의 9,787만원은 감사 세무 예산 등 특정업무경비와 사망 및 재해발생 시 지급하는 연금지급금 집행잔액입니다.
  다음은 주민자치기반강화 단위사업입니다.
  예산액은 27억5,564만원으로 13억5,203만원을 집행하였고 잔액 중 11억1,994만원은 명시이월하였고 2억8,367만원의 잔액이 발생하였습니다. 
  세부사업별로 주민자치센터지원 육성의 2억5,365만원은 대면 강좌가 온라인으로 대체되고 일부 특성화 및 집중육성사업 미실시에 따른 잔액과 주민자치센터 시설보수비의 낙찰률 적용에 따른 잔액이고, 156페이지 전국주민자치박람회 참가 1,020만원도 온라인 박람회 개최로 인해 전액 잔액으로 남았습니다. 
  주민자치역량 제고 1,682만원은 주민자치위원 워크숍 취소, 회의 축소, 주민자치회 시범실시 교육 축소에 따른 잔액이며 금곡면 주민사랑방 및 청소년 공부방 설치사업은 낙찰률 적용에 따라 41만원의 잔액이 발생하였습니다. 
  경남형 생활 SOC 주민자치센터시설 리모델링 사업은 부지사용 건축인허가 협의 등 사전절차 이행에 따른 착공지연으로 11억1,994만원을 명시이월하였습니다. 
  다음은 인력육성비 단위사업입니다.
  예산액은 1,271억5,198만원으로 1,173억4,875만원을 집행하고 98억323만원의 잔액이 발생하였으며 주요 발생요인은 정원기준으로 편성한 인건비가 휴직 및 결원으로 발생한 잔액입니다.
  일반직원 임기제 청원경찰 등의 인건비에 해당되는 인력운영비 총괄의 90억883만원 공공복지 전달체계개선사업 임기제 인건비 83만원 지역장애인 보건의료센터사업 임기제 인건비 566만원 치매안심센터 생애초기 건강관리시범사업 임기제 인건비 2,416만원 공무직근로자 인건비의 7억5,264만원 일자리센터 임기제 인건비 1,103만원이 집행잔액으로 발생하였습니다. 
  다음 157페이지 기본경비 단위사업은 예산액 5억1,641만원으로 4억964만원을 집행하고 1억676만원의 잔액이 발생하였습니다.
  재무활동의 반환금기타는 2019년 국도비사업 반환금 집행잔액입니다.
  이상으로 행정과 소관 세출 결산 설명을 마치겠습니다. 

○행정과장 고재호   기본적으로 인력운영비를 편성할 때는 정원기준으로 편성하고 정원과 현원의 차이에 의해서 잔액이 기본적으로 발생하는 부분이고 거기에 현재 공무직이나 일반직이 코로나로 인해 일부 휴직이나 이런 부분 증가되는 부분은 어쩔 수가 없습니다. 
  그 차액은 발생하는 부분은 그런 데 대한 부분인데 최대한 대체인력을 동원해 가지고 갭을 메우려고 하고 있습니다. 

○행정과장 고재호   임시로 대체하는 부분이 육아휴직이나 출산 그 다음에 질병휴직 갔을 때 대체인력 풀을 운영해 가지고 최대한 공백을 메우고 업무가 과중되는 걸 예방하고 그런 조치는 하고 있습니다. 

○행정과장 고재호   그 부분은 아까 말씀드렸다시피 정원과 현원의 차이에서 정원이 예를 들어서 100명이면 100% 다 채워 가지고 운영하는 건 현실적으로 한계가 있습니다, 계속 결원이 생기기 때문에.
  그렇지만 예산 편성할 때는 정원을 고려해서 그만큼 된다는 가정하에서 최대한 편성을 하는 게 원칙입니다.

○행정과장 고재호   공무직도 매년 퇴직하는 부분도 있고 중간에 자기 개인사정에 의해서 일부 인원이 빠져 나갑니다. 나가는 부분에 대해서 공무직은 사실상 대체인력을 즉시 가동한다든지 이런 부분이 한계가 좀 있기 때문에 차후에 인원이 채용될 때까지 공백상태가 유지되는 부분은 있습니다. 

○행정과장 고재호   예, 매년 좀 되풀이되는 그런 부분입니다.

○행정과장 고재호   공통적으로 발생할 수밖에 없는 그런 한계가 있습니다. 

○행정과장 고재호   예.

○행정과장 고재호   예, 다 아시다시피 고등학교까지 무상교육이 작년도에 되는 바람에 사실상 장학금 지급할 수 없는 상황이 발생되어 가지고 잔액으로 남은 사항이 되겠습니다. 

○행정과장 고재호   작년에 코로나로 향군의 날 행사도 못하고 올해 정산을 해 가지고 반납을 받았습니다. 

○행정과장 고재호   올해 초에 받았습니다. 

○행정과장 고재호   정산을 매년 받거든요.

○행정과장 고재호   예, 이것도 할 수가 없었습니다. 

○행정과장 고재호   예.

○행정과장 고재호   매년 되풀이되는 상황이기 때문에 정산을 매년 일정 시기에 받아 가지고 미집행된 부분은 이자 포함해 가지고 반드시 받는 걸로 ……

○행정과장 고재호   기준은 연도폐쇄기, 작년 12월 말에 끝나면 2개월 내에 정산서를 받고 그 정산된 내용에 따라서 환수받을 때 금액은 다시 우리가 환수조치를 보내면 그 사람들이 반납하는 것으로 진행되고 있습니다. 

○행정과장 고재호   예.

○행정과장 고재호   조금 늦기는 늦었는데……

○행정과장 고재호   조금 늦은 것 같습니다.

○행정과장 고재호   예, 최대한 그렇게 하겠습니다. 

○행정과장 고재호   예, 그렇게 하겠습니다. 

○행정과장 고재호   예, 맞습니다. 
  명석면 용산고개 좌측에 보면 ……

○행정과장 고재호   예, 추진하고 있습니다. 

○행정과장 고재호   원천적으로는 저희들도 마찬가지고 유가족도 마찬가지고 국가차원의 지원이라든지 조치가 이루어져야 되는데 계속 그런 걸 요구해도 국가에서 답을 주지 않으니까 부득이 도나 시에 일정 부분 지원을 요청하는 그런 사항입니다.
  그래서 도도 마찬가지고 저희 시도 마찬가지고 가능한 범위 내에서 그 사람들이 사정을 인지하고 가능한 범위 내에서 일정 부분 지원하는 그런 부분이 있고 근본적으로는 시와 도의 문제가 아니기 때문에 이런 거는 저희들도 개인적으로는 국가에서 지원해야 되지 않나 이런 판단을 합니다. 

○행정과장 고재호   예.

○민원여권과장 홍석렬   민원여권과장 홍석렬입니다.
  민원여권과 소관 2020회계연도 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 
  결산서 158페이지입니다.
  전체 예산 4억2,493만원 중에 4억239만원을 지출하고 집행잔액은 2,254만원입니다.
  세부사업별로 설명드리겠습니다. 
  먼저 친절 신속한 민원처리제도 운영의 대고객 친절업무추진입니다.
  대고객 친절업무추진 예산 3억927만원 중에 2억9,367만원을 지출하고 1,559만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  세부내역으로 사무관리비 820만원은 코로나19로 인한 민원담당공무원 힐링워크숍 비대면 진행, 친절교육 미실시로 인한 강사수당 미집행, 통합민원발급기 소모품구입 등 일반 수용비 집행잔액입니다.
  공공운영비 417만원은 무인민원통합발급기 유지보수 용역 및 무인민원발급기 무인방범 등 계약 후 집행잔액입니다.
  시책추진업무추진비 11만원은 민원안내자원봉사자 간담회 참석자 식사제공 등에 대해 집행잔액이며 행사실비지원금 54만원은 민원안내 자원봉사자 수련회 참석자 보상금 집행잔액입니다.
  기타보상금 255만원은 민원안내 자원봉사자 참여실비보상 및 근무복 구입 후 남은 금액입니다.
  다음으로는 오케이민원업무추진입니다.
  오케이민원업무추진 예산 868만원 중에 867만9,610원을 지출하고 390원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  이는 사무관리비 390원으로 허가증 보관 파일 및 각종 신고등록지 인쇄용지 제작구입 집행잔액입니다.
  다음으로는 기본경비입니다.
  기본경비 예산 5,352만원 중에 4,657만원을 지출하고 694만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  이는 사무관리비 98만원 전산장비 및 복사기 소모품 및 직원 특근매식비 집행잔액과 국내외 여비 집행잔액 596만원입니다.
  다음은 보전지출의 반환금기타입니다.
  반환금기타 예산 34만4,000원 중에 34만3,150원을 지출하고 850원의 집행잔액이 발생하였습니다. 
  이는 국고보조금 이자 반환 후 남은 금액입니다.
  이상 민원여권과 소관 보고를 마치겠습니다. 

○민원여권과장 홍석렬   예.

○민원여권과장 홍석렬   올해까지 하면 총 26대 있습니다. 

○민원여권과장 홍석렬   그 정도 나가고 있습니다. 

○민원여권과장 홍석렬   예.

○민원여권과장 홍석렬   별도로 그건 또 업체 계약을 맺어 가지고 유지보수를 하고 있습니다. 

○회계과장 김기식   회계과장 김기식입니다.
  회계과 소관 2020회계연도 결산 승인안 제안설명을 주 세입 과목과 세출 분야의 집행잔액 중심으로 보고드리겠습니다. 
  책자는 원 단위지만 편의상 십 만원 단위로 보고드리겠습니다. 
  우선 세입 부분에 대하여 간략히 설명드리겠습니다. 
  결산서 65페이지입니다.
  회계과 총 징수결정액 3,961억1,140만원 중 3,961억900만원을 수납 조치하였습니다. 
  세외수입과목으로 86억4,760만원을 세입 조치하였습니다. 
  그 세부내역을 보면 공유재산임대료수입이 2억8,890만원 공공예금이자수입이 65억9,900만원 공유재산매각수입금 8억4,920만원 등이 되겠습니다. 
  66페이지입니다.
  시도비보조금 등으로 가호동 행정복지센터 주민커뮤니티 건립을 위해 도비 10억원을 세입 조치하였습니다. 
  마지막으로 2019년 결산에 따른 잉여금 3,864억6,100만원을 보전수입으로 세입 조치하였습니다. 
  다음은 세출 분야에 대해서 집행잔액 중심으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 
  결산서 159페이지입니다.
  예산현액 181억8,600만원에 대하여 111억5,740만원을 지출하고 66억7,660만원을 이월하여 집행잔액 3억5,190만원입니다.
  세부사업별로 설명드리겠습니다. 
  먼저 물품관리 및 운영 집행잔액 170만원은 물품구입 시 계약률 적용에 따른 낙찰차액입니다.
  다음은 공유재산관리에 공유지관리 집행잔액 180만원은 구)본성동 사무소 방수 및 화장실 보수공사에 따른 집행잔액 및 각종 공유재산 관리에 필요한 전기요금 수도요금과 같은 공과금 집행잔액입니다.
  하단 부분에 청사 및 시설물관리에 청사 일반관리 집행잔액 7,960만원은 천전동 행정복지센터 이사비 공공요금 청사시설 유지관리비 등에 집행잔액입니다.
  다음은 160페이지입니다.
  청사유지관리의 집행잔액 1억1,180만원은 시청사 지하1층 주차장 도장공사, 시청사 가로수길 디지털음향시스템 설치공사, 시청사 서편 방수공사, 시청사 정밀안전점검 복지상담콜센터 환경개선 등에 각종 공사하고 남은 집행잔액입니다.
  다음은 읍면동 청사 건축보수공사 시설비 이월액 5억4,460만원은 상대동 행정복지센터 내진보상공사비와 문산읍 사무소 외 5개소 내진보강공사 설계용역비가 포함된 금액이며 상대동 행정복지센터 내진보강공사는 21년 1월에 준공완료하였고 문산읍 외 5개 내진보강공사 설계용역은 2월에 완료하였습니다. 
  다음은 상봉동 행정복지센터 신축사업비에 집행잔액 8,700만원은 사업 종료 후 남은 집행잔액입니다.
  상봉동 행정복지센터는 2018년부터 2020년 11월까지 사업을 추진 완료하였으며 3,969㎡ 규모로 2020년 12월부터 신청사로 이전 후 운영하고 있습니다. 
  다음은 가호동 행정복지센터 신축은 10억250만원을 지출하였으며 그 중 부지매입비가 8억3,780만원 실시설계용역비가 1억3,490만원 등이었으며 준공 예정일은 2022년 2월인 관계로 37억7,750만원은 계속비이월 조치하였습니다. 
  다음은 경남형 생활SOC주민자치복합화 사업입니다.
  문산읍 주민자치센터 어울마당 조성사업 6억 중 4억2,000만원 지출하였고 5억5,800만원을 명시이월시켰습니다. 
  명석면 주민복합문화센터 건립공사는 12억 중 4억1,000만원을 지출하고 7억9,000만원을 명시이월시켰습니다. 
  준공예정일은 문산읍 주민자치센터 어울마당은 금년 7월이고 명석면 주민복합문화센터는 6월 예정입니다.
  다음은 경남형 생활SOC사업 읍면동 주민중심공간 혁신사업입니다.
  이 사업은 가호동 행정복지센터 주민커뮤니티 건립사업으로 가호동 행정복지센터 내에 설치할 것이며 준공기한 미도래로 인해 가지고 10억 중 전액을 명시이월 조치하였습니다.
  준공예정일은 2022년 2월입니다.
  다음은 천전동 행정복지센터 개소식 행사비용 1,300만원 중 78만원이 남았으며 이사비용 개소식 행사비 등으로 지출 후 남은 집행잔액입니다.
  다음은 상봉동 행정복지센터 개소식 비용 700만원은 지난 12월부터 신청사에서 업무를 시작하였으며 코로나19 확산 방지를 위해서 개소식을 시행하지 못하고 사고이월시켰습니다. 
  코로나19가 올해도 여전히 심각하여 올 5월에 간소한 식수 행사로 갈음하였습니다. 
  다음은 무기계약근로자보수입니다.
  재작년까지 시청사 관리를 위탁운영하다가 작년에 정부의 비정규직 정규직 전환정책에 따라 처음 시에서 직영 운영하였습니다. 
  처음 운영하다보니 당초 예상과 다르게 인건비가 4,390만원이 남았습니다. 
  2년 운영 결과를 바탕으로 앞으로 예산 편성에 적정을 기하도록 하겠습니다. 
  다음은 기본경비 잔액은 국내여비 2,450만원으로 정부의 불요불급한 출장금지 등의 복무지침에 의한 관내출장 빈도가 주요 요인으로 보여집니다. 
  이 또한 최근 출장 추이를 감안하여 앞으로 집행잔액이 최소화될 수 있도록 예산편성 시 신중을 기하도록 하겠습니다. 
  이상 회계과 2020회계연도 결산보고를 마치겠습니다. 
  감사합니다. 

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   민간공원특례사업에 따라서 세입이 230억 정도 주요세입입니다.

○회계과장 김기식   그리고 도시개발사업공기업특별회계에 신진주역세권 택지개발수입이 1,364억 정도 됩니다. 

○회계과장 김기식   세부적인 부서 업무는 제가 깊이까지 알 수가 없습니다. 
  결산서는 우리가 총괄 부서가 회계과다 보니까 특별회계 같은 경우는 또 우리가 취급을 하지 않습니다. 
  자료만 취합을 받아서 결산서를 작성을 하는 겁니다.

○회계과장 김기식   세입으로 잡혀 있고 또 순세계잉여금 자체가 세입에서 지출 마이너스에다가 이월금 또 그 다음 국고 도비 반납금을 제외한 게 순수잉여금입니다.
  그래서 부서에 있는 세부적인 내역은 제가 알 수가 없습니다. 

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   82명 퇴직금은 부서가 나와 있는데 그죠.
  이건 아마 국도비에서 정한 적립금이 내려오는 거는 이 부서에서 정하는데 그 외에는 아마 안 정하는 걸로 제가 알고 있습니다. 

○회계과장 김기식   국가에서 무기계약을 채용해서 인력을 채용해서 쓰라는 부서에서는 아마 국비로 내려올 겁니다. 

○회계과장 김기식   예, 시비는 이런 경우는 별로 없는데 그죠.
  정년이 60세로 되어 있는데 예를 들어서 50세에 갑자기 내가 퇴직을 하고 싶다 이럴 때 퇴직금제도가 운영되는 건데요.
  그것은 제가 볼 때는 인건비에서 전부 퇴직금이 나가기 때문에 인건비가 부서마다 책정이 되어 있기 때문에 추경에 반영을 할 수도 있고 굳이 이렇게 통장을 만들어서 운영할 필요는 저는 크게 ……

○회계과장 김기식   예, 나중에 퇴직금 적립금이 큰 인건비 과목 안에서 나중에 편성해서 주기 때문에 크게 필요성을 못 느낀다고 생각이 됩니다.

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   몇 페이지입니까? 

○회계과장 김기식   제가 볼 때는 유지관리는 계속해서 예산이 더 들어가야 될 것으로 생각이 됩니다. 

○회계과장 김기식   특히 시설물도 마찬가지고 조경도 마찬가지고 조경은 계속해서 늘어나고 있습니다. 
  시설물은 계속해서 노후화되고 있습니다. 
  그래서 유지관리에 대한 예산은 계속해서 아마 증액이 될 것으로 생각이 됩니다. 

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   그것은 여기 공사에는 항상 시설부대비가 있습니다.
  거기에서 아마 지출을 하고……

○회계과장 김기식   들어 있습니다. 들어 있는데 ……

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   예.

○회계과장 김기식   신청사를 지으면 거기에 건축만 있는 게 아니고 소방 통신 전기 이런 철거도 있고 입찰을 하면 거기에 대한 항상 낙찰액이 생깁니다. 

○회계과장 김기식   낙찰하고 또 지출하면 지출잔액이 생기고 이걸 전부 통털어서 집행잔액이라고 합니다. 

○정보통신과장 강진기   정보통신과장 강진기입니다.
  2020회계연도 결산서 정보통신과 제안설명 드리겠습니다. 
  집행잔액 천만원 이상에 대해서 설명드리겠습니다. 
  보고는 백 만원 단위로 하겠습니다. 
  161페이지입니다. 
  정보통신과 예산현액은 59억9,600만원으로 예산액 47억9,600만원과 전년도이월액 12억원입니다.
  지출액은 57억4,100만원이며 보조금반납금 400만원 집행잔액은 2억5,000만원이 되겠습니다. 
  세부사업별로 설명드리겠습니다. 
  정보화시스템 유지관리사업입니다.
  예산액은 4억5,700만원이며 각종 업무용시스템유지관리 온나라 시군구 공통기반시스템위탁 유지관리 등에 4억3,600만원을 집행하고 집행잔액은 2,000만원입니다.
  다음은 행정업무의 원활한 운영지원과 기반구축사업입니다.
  예산액은 12억8,000만원이며 행정업무용 소프트웨어 구입 각종 행정망 서버장비 및 소프트구입 차세대 주민등록정보시스템 구축 위탁사업, 행정업무용 전산장비 구입 등에 12억3,000만원을 집행하고 집행잔액은 4,900만원입니다.
  다음은 지역정보화인프라 구축사업입니다.
  예산액은 8억3,200만원이며 공공와이파이 및 마을회관방송시스템 회선료 및 유지관리비 등 7억4,600만원을 집행하고 집행잔액은 8,500만원입니다.
  162페이지입니다.
  각종 통계조사 및 자료관리사업입니다.
  예산액은 1억4,900만원이며 사업체조사 등 각종 통계조사에 따른 인건비 및 행정자료실 도서구입비로 1억3,600만원을 집행하고 집행잔액은 1,300만원입니다.
  다음은 정보통신설비구축 운영사업입니다.
  예산액은 5억3,000만원이며 각종 정보통신 교체구입 및 정보통신장비 유지관리비 등으로 5억900만원을 집행하고 집행잔액은 2,000만원입니다.
  다음은 정보통신망운영 관리사업입니다.
  예산액은 5억1,300만원이며 일반전화 행정업무전산망 기타 회선요금으로 4억7,400만원을 집행하고 집행잔액은 3,800만원입니다.
  이상으로 2020회계연도 결산서 정보통신과 소관 보고를 모두 마치겠습니다. 

○정보통신과장 강진기   예.

○정보통신과장 강진기   예.

○정보통신과장 강진기   예, 관리하고 다릅니다. 

○정보통신과장 강진기   그것은 작년 2월 27일에 사업이 시작되어 가지고 10월 24일 8개월간에 걸쳐서 사업이 완료되었는데 기능형 홈페이지 통합구축사업하고 통합예약시스템 구축사업 2개 사업이 포함되어서 그렇습니다. 

○정보통신과장 강진기   예?

○정보통신과장 강진기   진주시 홈페이지 주소를 통합을 했고 통합예약시스템이 분산되어 있는 것을 한 곳에 모아 가지고 그렇게 메뉴를 구성했습니다. 

○정보통신과장 강진기   예?

○정보통신과장 강진기   예.