부강한 진주 행복한 시민

제234회 진주시의회 정례회

2021. 11. 22.(月) 14:00

2021년도 제4회 추가경정

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2021년도 추경 4 회

제  1 조  2021년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			2,347,728,570	70,431,857
일반회계			1,794,176,973	53,825,309
특별회계			553,551,597	16,606,548
	공기업특별회계		461,485,227	13,844,557
		상수도사업	76,639,156	2,299,175
		도시개발사업	299,433,193	8,982,996
		하수도사업	85,412,878	2,562,386
	기타특별회계		92,066,370	2,761,991
		도시교통사업	16,151,061	484,532
		의료급여기금	4,983,352	149,501
		진주성사적관리	5,512,474	165,374
		수질개선	8,761,346	262,840
		기반시설	15,257	458
		사봉지방산업단지조성	3,922,084	117,663
		농업기금	18,251,550	547,547
		지하수관리	646,425	19,393
		중앙지하도상가	835,000	25,050
		폐기물처리시설사업	20,291,180	608,735
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	79,304
		민간공원조성특례사업	10,053,178	301,595

(단위:천원)

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "해당사항 없음"
제 5 조	명시이월사업은 "해당사항 없음"
제 6 조	일반회계 예비비는 49,037,653천원으로 한다.
제 7 조	2021년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 80,000,000천원으로 한다.

2. 회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			2,347,728,570	100.00%	2,277,799,566	100.00%	69,929,004	3.07%
일반회계			1,794,176,973	76.42%	1,716,722,313	75.37%	77,454,660	4.51%
특별회계			553,551,597	23.58%	561,077,253	24.63%	△7,525,656	△1.34%
	공기업특별회계		461,485,227	19.66%	469,235,412	20.60%	△7,750,185	△1.65%
		상수도사업	76,639,156	3.26%	66,201,928	2.91%	10,437,228	15.77%
		도시개발사업	299,433,193	12.75%	325,400,741	14.29%	△25,967,548	△7.98%
		하수도사업	85,412,878	3.64%	77,632,743	3.41%	7,780,135	10.02%
	기타특별회계		92,066,370	3.92%	91,841,841	4.03%	224,529	0.24%
		도시교통사업	16,151,061	0.69%	15,151,028	0.67%	1,000,033	6.60%
		의료급여기금	4,983,352	0.21%	4,985,036	0.22%	△1,684	△0.03%
		진주성사적관리	5,512,474	0.23%	5,512,474	0.24%	0	0.00%
		수질개선	8,761,346	0.37%	8,758,672	0.38%	2,674	0.03%
		기반시설	15,257	0.00%	15,257	0.00%	0	0.00%
		사봉지방산업단지조성	3,922,084	0.17%	4,619,686	0.20%	△697,602	△15.10%
		농업기금	18,251,550	0.78%	18,251,550	0.80%	0	0.00%
		지하수관리	646,425	0.03%	646,425	0.03%	0	0.00%
		중앙지하도상가	835,000	0.04%	890,000	0.04%	△55,000	△6.18%
		폐기물처리시설사업	20,291,180	0.86%	20,368,250	0.89%	△77,070	△0.38%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	0.11%	2,643,463	0.12%	0	0.00%
		민간공원조성특례사업	10,053,178	0.43%	10,000,000	0.44%	53,178	0.53%

3. 세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,347,728,570	100.00 %	2,277,799,566	100.00 %	69,929,004	3.07%
100			지방세수입			239,000,000	10.18 %	239,000,000	10.49 %	0	0.00%
	110			지방세		239,000,000	10.18 %	239,000,000	10.49 %	0	0.00%
		111			보통세	235,500,000	10.03 %	235,500,000	10.34 %	0	0.00%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.15 %	3,500,000	0.15 %	0	0.00%
200			세외수입			284,292,263	12.11 %	312,795,494	13.73 %	△28,503,231	△9.11%
	210			경상적세외수입		241,236,051	10.28 %	269,823,987	11.85 %	△28,587,936	△10.60%
		211			재산임대수입	1,514,429	0.06 %	2,184,964	0.10 %	△670,535	△30.69%
		212			사용료수입	53,909,721	2.30 %	55,232,052	2.42 %	△1,322,331	△2.39%
		213			수수료수입	13,102,978	0.56 %	13,243,978	0.58 %	△141,000	△1.06%
		214			사업수입	161,953,994	6.90 %	188,612,091	8.28 %	△26,658,097	△14.13%
		215			징수교부금수입	4,753,468	0.20 %	4,740,400	0.21 %	13,068	0.28%
		216			이자수입	6,001,461	0.26 %	5,810,502	0.26 %	190,959	3.29%
	220			임시적세외수입		35,883,877	1.53 %	36,012,032	1.58 %	△128,155	△0.36%
		221			재산매각수입	3,995,603	0.17 %	4,917,084	0.22 %	△921,481	△18.74%
		223			보조금반환수입	2,246,370	0.10 %	2,241,595	0.10 %	4,775	0.21%
		224			기타수입	17,903,827	0.76 %	17,116,797	0.75 %	787,030	4.60%
		225			지난연도수입	11,738,077	0.50 %	11,736,556	0.52 %	1,521	0.01%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		7,172,335	0.31 %	6,959,475	0.31 %	212,860	3.06%
		231			과징금	87,650	0.00 %	87,650	0.00 %	0	0.00%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	137,131	0.01 %	135,500	0.01 %	1,631	1.20%
		234			과태료	2,854,400	0.12 %	2,643,400	0.12 %	211,000	7.98%
		235			환수금	504	0.00 %	275	0.00 %	229	83.27%
		236			부담금	3,972,650	0.17 %	3,972,650	0.17 %	0	0.00%
300			지방교부세			426,720,000	18.18 %	426,684,000	18.73 %	36,000	0.01%
	310			지방교부세		426,720,000	18.18 %	426,684,000	18.73 %	36,000	0.01%
		311			지방교부세	426,720,000	18.18 %	426,684,000	18.73 %	36,000	0.01%
400			조정교부금등			81,434,000	3.47 %	69,564,000	3.05 %	11,870,000	17.06%
	420			시ㆍ군조정교부금등		81,434,000	3.47 %	69,564,000	3.05 %	11,870,000	17.06%
		421			시ㆍ군조정교부금등	81,434,000	3.47 %	69,564,000	3.05 %	11,870,000	17.06%
500			보조금			675,569,727	28.78 %	609,020,842	26.74 %	66,548,885	10.93%

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	510			국고보조금등		535,497,440	22.81 %	469,784,908	20.62 %	65,712,532	13.99%
		511			국고보조금등	535,497,440	22.81 %	469,784,908	20.62 %	65,712,532	13.99%
	520			시ㆍ도비보조금등		140,072,287	5.97 %	139,235,934	6.11 %	836,353	0.60%
		521			시ㆍ도비보조금등	140,072,287	5.97 %	139,235,934	6.11 %	836,353	0.60%
700			보전수입등및내부거래			640,712,580	27.29 %	620,735,230	27.25 %	19,977,350	3.22%
	710			보전수입등		329,680,847	14.04 %	329,165,246	14.45 %	515,601	0.16%
		711			잉여금	310,920,895	13.24 %	310,428,267	13.63 %	492,628	0.16%
		712			전년도이월금	12,150,652	0.52 %	12,127,679	0.53 %	22,973	0.19%
		713			융자금원금수입	6,609,300	0.28 %	6,609,300	0.29 %	0	0.00%
	720			내부거래		311,031,733	13.25 %	291,569,984	12.80 %	19,461,749	6.67%
		721			전입금	201,434,829	8.58 %	181,146,598	7.95 %	20,288,231	11.20%
		722			예탁금및예수금	109,596,904	4.67 %	110,423,386	4.85 %	△826,482	△0.75%

4. 세 출 총 괄 표

가. 기 능 별                                                                                            (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				2,347,728,570	100.00 %	2,277,799,566	100.00 %	69,929,004	3.07 %
010		일반공공행정		89,479,217	3.81 %	90,798,161	3.99 %	△1,318,944	△1.45 %
	011		입법및선거관리	3,577,407	0.15 %	3,591,245	0.16 %	△13,838	△0.39 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,654,576	0.07 %	1,687,479	0.07 %	△32,903	△1.95 %
	016		일반행정	84,247,234	3.59 %	85,519,437	3.75 %	△1,272,203	△1.49 %
020		공공질서및안전		15,404,526	0.66 %	16,009,864	0.70 %	△605,338	△3.78 %
	025		재난방재ㆍ민방위	15,373,206	0.65 %	15,747,544	0.69 %	△374,338	△2.38 %
	026		소방	31,320	0.00 %	262,320	0.01 %	△231,000	△88.06 %
050		교육		45,427,563	1.93 %	47,285,049	2.08 %	△1,857,486	△3.93 %
	051		유아및초중등교육	37,617,887	1.60 %	39,464,633	1.73 %	△1,846,746	△4.68 %
	052		고등교육	165,000	0.01 %	180,000	0.01 %	△15,000	△8.33 %
	053		평생ㆍ직업교육	7,644,676	0.33 %	7,640,416	0.34 %	4,260	0.06 %
060		문화및관광		104,990,119	4.47 %	105,151,830	4.62 %	△161,711	△0.15 %
	061		문화예술	3,603,560	0.15 %	3,625,951	0.16 %	△22,391	△0.62 %
	062		관광	14,868,797	0.63 %	15,323,484	0.67 %	△454,687	△2.97 %
	063		체육	30,196,313	1.29 %	30,500,452	1.34 %	△304,139	△1.00 %
	064		문화재	26,857,269	1.14 %	26,622,269	1.17 %	235,000	0.88 %
	065		문화및관광일반	29,464,180	1.26 %	29,079,674	1.28 %	384,506	1.32 %
070		환경		303,918,894	12.95 %	267,188,298	11.73 %	36,730,596	13.75 %
	071		상하수도ㆍ수질	184,867,733	7.87 %	146,600,370	6.44 %	38,267,363	26.10 %
	072		폐기물	61,917,869	2.64 %	63,282,010	2.78 %	△1,364,141	△2.16 %
	073		대기	49,051,839	2.09 %	49,150,139	2.16 %	△98,300	△0.20 %
	076		환경보호일반	8,081,453	0.34 %	8,155,779	0.36 %	△74,326	△0.91 %
080		사회복지		614,672,247	26.18 %	559,616,145	24.57 %	55,056,102	9.84 %
	081		기초생활보장	74,403,903	3.17 %	73,307,181	3.22 %	1,096,722	1.50 %
	082		취약계층지원	148,317,989	6.32 %	86,615,182	3.80 %	61,702,807	71.24 %
	084		보육ㆍ가족및여성	133,662,678	5.69 %	140,366,065	6.16 %	△6,703,387	△4.78 %
	085		노인ㆍ청소년	214,954,209	9.16 %	215,790,161	9.47 %	△835,952	△0.39 %
	086		노동	37,130,498	1.58 %	37,333,686	1.64 %	△203,188	△0.54 %
	087		보훈	5,731,408	0.24 %	5,729,308	0.25 %	2,100	0.04 %
	089		사회복지일반	471,562	0.02 %	474,562	0.02 %	△3,000	△0.63 %
090		보건		26,553,001	1.13 %	26,622,890	1.17 %	△69,889	△0.26 %

가. 기 능 별

(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	25,346,143	1.08 %	25,337,508	1.11 %	8,635	0.03 %
	093		식품의약안전	1,206,858	0.05 %	1,285,382	0.06 %	△78,524	△6.11 %
100		농림해양수산		140,857,133	6.00 %	140,170,993	6.15 %	686,140	0.49 %
	101		농업ㆍ농촌	126,917,510	5.41 %	125,894,582	5.53 %	1,022,928	0.81 %
	102		임업ㆍ산촌	13,939,623	0.59 %	14,276,411	0.63 %	△336,788	△2.36 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		49,676,970	2.12 %	47,310,415	2.08 %	2,366,555	5.00 %
	111		산업금융지원	3,506,506	0.15 %	3,506,506	0.15 %	0	0.00 %
	112		산업기술지원	7,870,560	0.34 %	8,036,510	0.35 %	△165,950	△2.06 %
	113		무역및투자유치	12,268,910	0.52 %	12,250,905	0.54 %	18,005	0.15 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	26,030,994	1.11 %	23,516,494	1.03 %	2,514,500	10.69 %
120		교통및물류		204,253,356	8.70 %	195,453,693	8.58 %	8,799,663	4.50 %
	121		도로	123,156,806	5.25 %	118,256,806	5.19 %	4,900,000	4.14 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	81,096,550	3.45 %	77,196,887	3.39 %	3,899,663	5.05 %
140		국토및지역개발		535,370,517	22.80 %	553,732,100	24.31 %	△18,361,583	△3.32 %
	141		수자원	36,176,546	1.54 %	35,676,546	1.57 %	500,000	1.40 %
	142		지역및도시	476,586,151	20.30 %	503,799,485	22.12 %	△27,213,334	△5.40 %
	143		산업단지	22,607,820	0.96 %	14,256,069	0.63 %	8,351,751	58.58 %
160		예비비		49,037,653	2.09 %	51,661,789	2.27 %	△2,624,136	△5.08 %
	161		예비비	49,037,653	2.09 %	51,661,789	2.27 %	△2,624,136	△5.08 %
900		기타		168,087,374	7.16 %	176,798,339	7.76 %	△8,710,965	△4.93 %
	901		기타	168,087,374	7.16 %	176,798,339	7.76 %	△8,710,965	△4.93 %

4. 세 출 총 괄 표

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,347,728,570	100.00 %	2,277,799,566	100.00 %	69,929,004	3.07 %
의회사무국		1,989,763	0.08 %	2,003,601	0.09 %	△13,838	△0.69 %
	의회사무국	1,989,763	0.08 %	2,003,601	0.09 %	△13,838	△0.69 %
공보관		2,495,544	0.11 %	2,495,544	0.11 %	0	0.00 %
	공보관	2,495,544	0.11 %	2,495,544	0.11 %	0	0.00 %
감사관		150,309	0.01 %	155,929	0.01 %	△5,620	△3.60 %
	감사관	150,309	0.01 %	155,929	0.01 %	△5,620	△3.60 %
기업유치단		29,579,744	1.26 %	27,606,739	1.21 %	1,973,005	7.15 %
	기업유치단	29,579,744	1.26 %	27,606,739	1.21 %	1,973,005	7.15 %
기획행정국		254,982,774	10.86 %	267,692,811	11.75 %	△12,710,037	△4.75 %
	기획예산과	50,641,909	2.16 %	53,466,894	2.35 %	△2,824,985	△5.28 %
	행정과	179,450,522	7.64 %	188,971,766	8.30 %	△9,521,244	△5.04 %
	민원여권과	598,696	0.03 %	619,826	0.03 %	△21,130	△3.41 %
	회계과	7,609,595	0.32 %	7,685,873	0.34 %	△76,278	△0.99 %
	스마트도시과	12,350,561	0.53 %	12,616,961	0.55 %	△266,400	△2.11 %
	정보통신과	4,331,491	0.18 %	4,331,491	0.19 %	0	0.00 %
경제통상국		71,918,127	3.06 %	72,192,017	3.17 %	△273,890	△0.38 %
	일자리경제과	34,281,677	1.46 %	33,824,865	1.48 %	456,812	1.35 %
	기업통상과	33,570,019	1.43 %	33,801,175	1.48 %	△231,156	△0.68 %
	세무과	1,268,777	0.05 %	1,268,777	0.06 %	0	0.00 %
	징수과	724,989	0.03 %	739,085	0.03 %	△14,096	△1.91 %
	토지정보과	2,072,665	0.09 %	2,558,115	0.11 %	△485,450	△18.98 %
문화관광국		119,266,530	5.08 %	111,836,357	4.91 %	7,430,173	6.64 %
	문화예술과	32,516,134	1.39 %	31,488,545	1.38 %	1,027,589	3.26 %
	관광진흥과	20,510,859	0.87 %	21,328,104	0.94 %	△817,245	△3.83 %
	체육진흥과	30,332,689	1.29 %	30,636,828	1.35 %	△304,139	△0.99 %
	도시재생과	34,625,670	1.47 %	27,023,178	1.19 %	7,602,492	28.13 %
	위생과	1,281,178	0.05 %	1,359,702	0.06 %	△78,524	△5.78 %
복지여성국		580,099,671	24.71 %	525,129,473	23.05 %	54,970,198	10.47 %
	복지정책과	165,421,135	7.05 %	102,722,265	4.51 %	62,698,870	61.04 %
	노인장애인과	271,049,392	11.55 %	272,370,783	11.96 %	△1,321,391	△0.49 %
	여성가족과	14,141,921	0.60 %	13,855,630	0.61 %	286,291	2.07 %

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	아동보육과	129,487,223	5.52 %	136,180,795	5.98 %	△6,693,572	△4.92 %
도시건설국		538,215,265	22.92 %	558,384,395	24.51 %	△20,169,130	△3.61 %
	도시계획과	323,612,570	13.78 %	349,634,118	15.35 %	△26,021,548	△7.44 %
	균형개발과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설하천과	61,860,169	2.63 %	61,128,293	2.68 %	731,876	1.20 %
	도로과	111,740,204	4.76 %	107,140,204	4.70 %	4,600,000	4.29 %
	시민안전과	14,066,763	0.60 %	14,505,701	0.64 %	△438,938	△3.03 %
	건축과	935,390	0.04 %	945,387	0.04 %	△9,997	△1.06 %
	주택경관과	26,000,169	1.11 %	25,030,692	1.10 %	969,477	3.87 %
교통환경국		321,441,054	13.69 %	319,027,127	14.01 %	2,413,927	0.76 %
	교통행정과	81,748,121	3.48 %	77,848,458	3.42 %	3,899,663	5.01 %
	환경관리과	79,731,103	3.40 %	79,603,729	3.49 %	127,374	0.16 %
	청소과	50,501,678	2.15 %	51,785,219	2.27 %	△1,283,541	△2.48 %
	산림과	36,288,841	1.55 %	36,653,709	1.61 %	△364,868	△1.00 %
	공원관리과	73,171,311	3.12 %	73,136,012	3.21 %	35,299	0.05 %
농업기술센터		141,856,306	6.04 %	142,381,478	6.25 %	△525,172	△0.37 %
	농업정책과	48,740,976	2.08 %	48,816,816	2.14 %	△75,840	△0.16 %
	기술지원과	13,879,842	0.59 %	12,666,868	0.56 %	1,212,974	9.58 %
	농산물유통과	38,856,017	1.66 %	40,040,185	1.76 %	△1,184,168	△2.96 %
	농축산과	40,379,471	1.72 %	40,857,609	1.79 %	△478,138	△1.17 %
보건소		28,522,278	1.21 %	28,699,653	1.26 %	△177,375	△0.62 %
	보건행정과	17,674,183	0.75 %	17,888,669	0.79 %	△214,486	△1.20 %
	건강증진과	8,260,083	0.35 %	8,326,823	0.37 %	△66,740	△0.80 %
	치매정신건강과	2,588,012	0.11 %	2,484,161	0.11 %	103,851	4.18 %
맑은물사업소		191,030,034	8.14 %	152,812,671	6.71 %	38,217,363	25.01 %
	수도과	88,839,156	3.78 %	68,401,928	3.00 %	20,437,228	29.88 %
	하수시설과	102,190,878	4.35 %	84,410,743	3.71 %	17,780,135	21.06 %
평생학습원		29,422,131	1.25 %	30,487,458	1.34 %	△1,065,327	△3.49 %
	평생학습과	23,288,569	0.99 %	23,813,855	1.05 %	△525,286	△2.21 %
	종합사회복지관	1,152,144	0.05 %	1,603,415	0.07 %	△451,271	△28.14 %
	능력개발관	1,552,983	0.07 %	1,594,583	0.07 %	△41,600	△2.61 %

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	시립도서관	3,428,435	0.15 %	3,475,605	0.15 %	△47,170	△1.36 %
사업소		23,962,399	1.02 %	24,042,999	1.06 %	△80,600	△0.34 %
	진주성관리사업소	9,203,108	0.39 %	9,203,108	0.40 %	0	0.00 %
	매립장사업소	14,224,054	0.61 %	14,304,654	0.63 %	△80,600	△0.56 %
	차량등록사업소	535,237	0.02 %	535,237	0.02 %	0	0.00 %
읍면동사무소		12,796,641	0.55 %	12,851,314	0.56 %	△54,673	△0.43 %
	문산읍	452,250	0.02 %	452,250	0.02 %	0	0.00 %
	내동면	327,982	0.01 %	327,982	0.01 %	0	0.00 %
	정촌면	409,389	0.02 %	409,389	0.02 %	0	0.00 %
	금곡면	334,684	0.01 %	334,684	0.01 %	0	0.00 %
	진성면	314,225	0.01 %	314,225	0.01 %	0	0.00 %
	일반성면	487,321	0.02 %	541,994	0.02 %	△54,673	△10.09 %
	이반성면	346,451	0.01 %	346,451	0.02 %	0	0.00 %
	사봉면	319,023	0.01 %	319,023	0.01 %	0	0.00 %
	지수면	297,723	0.01 %	297,723	0.01 %	0	0.00 %
	대곡면	377,728	0.02 %	377,728	0.02 %	0	0.00 %
	금산면	526,707	0.02 %	526,707	0.02 %	0	0.00 %
	집현면	349,317	0.01 %	349,317	0.02 %	0	0.00 %
	미천면	329,583	0.01 %	329,583	0.01 %	0	0.00 %
	명석면	393,179	0.02 %	393,179	0.02 %	0	0.00 %
	대평면	264,664	0.01 %	264,664	0.01 %	0	0.00 %
	수곡면	359,021	0.02 %	359,021	0.02 %	0	0.00 %
	천전동	714,239	0.03 %	714,239	0.03 %	0	0.00 %
	성북동	395,702	0.02 %	395,702	0.02 %	0	0.00 %
	중앙동	552,589	0.02 %	552,589	0.02 %	0	0.00 %
	상봉동	490,643	0.02 %	490,643	0.02 %	0	0.00 %
	상대동	521,573	0.02 %	521,573	0.02 %	0	0.00 %
	하대동	562,811	0.02 %	562,811	0.02 %	0	0.00 %
	상평동	384,431	0.02 %	384,431	0.02 %	0	0.00 %
	초장동	454,595	0.02 %	454,595	0.02 %	0	0.00 %
	평거동	523,441	0.02 %	523,441	0.02 %	0	0.00 %
	신안동	392,338	0.02 %	392,338	0.02 %	0	0.00 %
	이현동	397,168	0.02 %	397,168	0.02 %	0	0.00 %
	판문동	476,239	0.02 %	476,239	0.02 %	0	0.00 %
	가호동	539,521	0.02 %	539,521	0.02 %	0	0.00 %
	충무공동	502,104	0.02 %	502,104	0.02 %	0	0.00 %

4. 세 출 총 괄 표

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,347,728,570	100.00%	2,277,799,566	100.00 %	69,929,004	3.07%
100			인건비			172,432,906	7.34%	178,426,070	7.83 %	△5,993,164	△3.36%
	101			인건비		172,432,906	7.34%	178,426,070	7.83 %	△5,993,164	△3.36%
		101-01			보수	99,178,666	4.22%	102,239,676	4.49 %	△3,061,010	△2.99%
		101-02			기타직보수	8,879,688	0.38%	10,933,688	0.48 %	△2,054,000	△18.79%
		101-03			무기계약근로자보수	21,051,289	0.90%	21,288,813	0.93 %	△237,524	△1.12%
		101-04			기간제근로자등보수	43,323,263	1.85%	43,963,893	1.93 %	△640,630	△1.46%
200			물건비			127,369,547	5.43%	130,919,127	5.75 %	△3,549,580	△2.71%
	201			일반운영비		94,108,373	4.01%	97,005,589	4.26 %	△2,897,216	△2.99%
		201-01			사무관리비	50,107,088	2.13%	50,978,136	2.24 %	△871,048	△1.71%
		201-02			공공운영비	39,631,465	1.69%	40,784,432	1.79 %	△1,152,967	△2.83%
		201-03			행사운영비	2,046,620	0.09%	2,819,821	0.12 %	△773,201	△27.42%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,323,200	0.10%	2,423,200	0.11 %	△100,000	△4.13%
	202			여비		3,700,823	0.16%	4,130,623	0.18 %	△429,800	△10.41%
		202-01			국내여비	2,012,243	0.09%	2,153,623	0.09 %	△141,380	△6.56%
		202-02			월액여비	1,621,060	0.07%	1,648,180	0.07 %	△27,120	△1.65%
		202-03			국외업무여비	26,000	0.00%	35,000	0.00 %	△9,000	△25.71%
		202-04			국제화여비	0	0.00%	51,000	0.00 %	△51,000	순감
		202-05			공무원 교육여비	41,520	0.00%	242,820	0.01 %	△201,300	△82.90%
	203			업무추진비		1,342,748	0.06%	1,342,748	0.06 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	396,800	0.02%	396,800	0.02 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	89,680	0.00%	89,680	0.00 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	497,300	0.02%	497,300	0.02 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	358,968	0.02%	358,968	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,270,603	0.18%	4,268,603	0.19 %	2,000	0.05%
		204-01			직책급업무수행경비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	3,246,203	0.14%	3,246,203	0.14 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	839,600	0.04%	837,600	0.04 %	2,000	0.24%
	205			의회비		1,147,137	0.05%	1,147,137	0.05 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.01 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	547,037	0.02%	547,037	0.02 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.00%	107,800	0.00 %	0	0.00%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.00%	93,000	0.00 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	21,420	0.00%	21,420	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		14,160,899	0.60%	14,303,849	0.63 %	△142,950	△1.00%
		206-01			재료비	14,160,899	0.60%	14,303,849	0.63 %	△142,950	△1.00%
	207			연구개발비		8,638,964	0.37%	8,720,578	0.38 %	△81,614	△0.94%
		207-01			연구용역비	8,088,695	0.34%	8,182,988	0.36 %	△94,293	△1.15%
		207-02			전산개발비	506,269	0.02%	493,590	0.02 %	12,679	2.57%
		207-03			시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.00 %	0	0.00%
300			경상이전			851,048,325	36.25%	799,814,724	35.11 %	51,233,601	6.41%
	301			일반보전금		501,043,972	21.34%	443,951,617	19.49 %	57,092,355	12.86%
		301-01			사회보장적수혜금	456,402,976	19.44%	397,699,385	17.46 %	58,703,591	14.76%
		301-02			장학금및학자금	100,589	0.00%	143,008	0.01 %	△42,419	△29.66%
		301-03			의용소방대지원경비	31,320	0.00%	31,320	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	83,000	0.00%	83,000	0.00 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,683,130	0.20%	4,683,130	0.21 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	26,000	0.00%	67,000	0.00 %	△41,000	△61.19%
		301-07			외빈초청여비	25,000	0.00%	36,000	0.00 %	△11,000	△30.56%
		301-08			사회복무요원보상금	2,993,778	0.13%	2,946,643	0.13 %	47,135	1.60%
		301-09			행사실비지원금	1,369,601	0.06%	1,847,458	0.08 %	△477,857	△25.87%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,402,496	0.14%	3,402,496	0.15 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	31,926,082	1.36%	33,012,177	1.45 %	△1,086,095	△3.29%
	302			이주및재해보상금		347,220	0.01%	347,220	0.02 %	0	0.00%
		302-01			민간인이주보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해 및 복구활동보상금	342,220	0.01%	342,220	0.02 %	0	0.00%
	303			포상금		5,565,204	0.24%	5,606,954	0.25 %	△41,750	△0.74%
		303-01			포상금	320,950	0.01%	362,700	0.02 %	△41,750	△11.51%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-02		성과상여금	5,244,254	0.22%	5,244,254	0.23 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		22,913,645	0.98%	26,108,276	1.15 %	△3,194,631	△12.24%
		304-01		연금부담금	18,032,853	0.77%	21,227,484	0.93 %	△3,194,631	△15.05%
		304-02		국민건강보험금	4,870,792	0.21%	4,870,792	0.21 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		5,984,148	0.25%	5,984,148	0.26 %	0	0.00%
		306-01		출연금	5,984,148	0.25%	5,984,148	0.26 %	0	0.00%
	307		민간이전		241,297,505	10.28%	241,544,878	10.60 %	△247,373	△0.10%
		307-01		의료및구료비	8,953,571	0.38%	8,895,701	0.39 %	57,870	0.65%
		307-02		민간경상사업보조	43,924,963	1.87%	42,800,342	1.88 %	1,124,621	2.63%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,784,014	0.12%	2,784,014	0.12 %	0	0.00%
		307-04		민간행사사업보조	11,682,365	0.50%	13,570,265	0.60 %	△1,887,900	△13.91%
		307-05		민간위탁금	67,880,640	2.89%	69,208,866	3.04 %	△1,328,226	△1.92%
		307-06		보험금	365,115	0.02%	377,575	0.02 %	△12,460	△3.30%
		307-07		연금지급금	287,287	0.01%	287,287	0.01 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	2,470,000	0.11%	2,470,000	0.11 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	57,483,949	2.45%	54,584,319	2.40 %	2,899,630	5.31%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	33,357,558	1.42%	34,074,079	1.50 %	△716,521	△2.10%
		307-11		사회복지사업보조	12,108,043	0.52%	12,492,430	0.55 %	△384,387	△3.08%
	308		자치단체등이전		73,732,547	3.14%	76,107,031	3.34 %	△2,374,484	△3.12%
		308-07		자치단체간부담금	5,009,447	0.21%	5,066,688	0.22 %	△57,241	△1.13%
		308-08		교육기관에대한보조	17,899,215	0.76%	19,478,009	0.86 %	△1,578,794	△8.11%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비 특별회계 법정전출금	589,800	0.03%	589,800	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	200,300	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	49,997,281	2.13%	50,735,730	2.23 %	△738,449	△1.46%
		308-12		기타부담금	36,504	0.00%	36,504	0.00 %	0	0.00%
	309		전출금		934	0.00%	1,450	0.00 %	△516	△35.59%
		309-02		공무원연금관리공단경상전출금	934	0.00%	1,450	0.00 %	△516	△35.59%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	310			국외이전		7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			862,899,253	36.75%	862,804,526	37.88 %	94,727	0.01%
	401			시설비및부대비		511,341,430	21.78%	501,808,426	22.03 %	9,533,004	1.90%
		401-01			시설비	498,799,288	21.25%	488,238,591	21.43 %	10,560,697	2.16%
		401-02			감리비	11,724,482	0.50%	12,209,482	0.54 %	△485,000	△3.97%
		401-03			시설부대비	547,160	0.02%	586,853	0.03 %	△39,693	△6.76%
		401-04			행사관련시설비	270,500	0.01%	773,500	0.03 %	△503,000	△65.03%
	402			민간자본이전		86,834,966	3.70%	87,550,579	3.84 %	△715,613	△0.82%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	11,418,182	0.49%	11,452,395	0.50 %	△34,213	△0.30%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	69,812,664	2.97%	69,894,064	3.07 %	△81,400	△0.12%
		402-03			민간위탁사업비	5,604,120	0.24%	6,204,120	0.27 %	△600,000	△9.67%
	403			자치단체등자본이전		72,170,582	3.07%	65,401,402	2.87 %	6,769,180	10.35%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	72,170,582	3.07%	65,401,402	2.87 %	6,769,180	10.35%
	405			자산취득비		9,195,156	0.39%	8,747,452	0.38 %	447,704	5.12%
		405-01			자산및물품취득비	8,375,156	0.36%	7,927,452	0.35 %	447,704	5.65%
		405-02			도서구입비	820,000	0.03%	820,000	0.04 %	0	0.00%
	406			기타자본이전		183,357,119	7.81%	199,296,667	8.75 %	△15,939,548	△8.00%
		406-01			기타자본이전	183,357,119	7.81%	199,296,667	8.75 %	△15,939,548	△8.00%
500			융자및출자			18,251,550	0.78%	18,251,550	0.80 %	0	0.00%
	501			융자금		18,251,550	0.78%	18,251,550	0.80 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	18,251,550	0.78%	18,251,550	0.80 %	0	0.00%
700			내부거래			244,697,859	10.42%	214,501,800	9.42 %	30,196,059	14.08%
	701			기타회계등전출금		73,186,416	3.12%	53,184,983	2.33 %	20,001,433	37.61%
		701-01			기타회계전출금	13,288,459	0.57%	13,287,026	0.58 %	1,433	0.01%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	31,654,157	1.35%	31,284,157	1.37 %	370,000	1.18%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	28,243,800	1.20%	8,613,800	0.38 %	19,630,000	227.89%
	702			기금전출금		22,151,706	0.94%	22,151,706	0.97 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	22,151,706	0.94%	22,151,706	0.97 %	0	0.00%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	704			예탁금		19,700,000	0.84%	19,700,000	0.86 %	0	0.00%
		704-01			예탁금	19,700,000	0.84%	19,700,000	0.86 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		109,528,784	4.67%	110,226,386	4.84 %	△697,602	△0.63%
		705-01			예수금원금상환	108,122,084	4.61%	108,819,686	4.78 %	△697,602	△0.64%
		705-02			예수금이자상환	1,406,700	0.06%	1,406,700	0.06 %	0	0.00%
	706			기타내부거래		20,130,953	0.86%	9,238,725	0.41 %	10,892,228	117.90%
		706-03			적립금	20,130,953	0.86%	9,238,725	0.41 %	10,892,228	117.90%
800			예비비및기타			71,029,130	3.03%	73,081,769	3.21 %	△2,052,639	△2.81%
	801			예비비		51,335,029	2.19%	54,398,010	2.39 %	△3,062,981	△5.63%
		801-01			일반예비비	10,297,376	0.44%	10,736,221	0.47 %	△438,845	△4.09%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	41,037,653	1.75%	43,661,789	1.92 %	△2,624,136	△6.01%
	802			반환금기타		19,694,101	0.84%	18,683,759	0.82 %	1,010,342	5.41%
		802-01			국고보조금반환금	13,823,268	0.59%	13,174,390	0.58 %	648,878	4.93%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	5,755,791	0.25%	5,390,927	0.24 %	364,864	6.77%
		802-03			기타반환금등	115,042	0.00%	118,442	0.01 %	△3,400	△2.87%

4. 세 출 총 괄 표

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		2,347,728,570	2,040,424,341	86.91%	168,087,374	7.16%	139,216,855	5.93%
의회사무국		1,989,763	1,588,385	79.83%	401,378	20.17%	0	0.00%
	의회사무국	1,989,763	1,588,385	79.83%	401,378	20.17%	0	0.00%
공보관		2,495,544	2,438,184	97.70%	57,360	2.30%	0	0.00%
	공보관	2,495,544	2,438,184	97.70%	57,360	2.30%	0	0.00%
감사관		150,309	101,037	67.22%	49,272	32.78%	0	0.00%
	감사관	150,309	101,037	67.22%	49,272	32.78%	0	0.00%
기업유치단		29,579,744	29,444,310	99.54%	68,888	0.23%	66,546	0.22%
	기업유치단	29,579,744	29,444,310	99.54%	68,888	0.23%	66,546	0.22%
기획행정국		254,982,774	121,977,205	47.84%	132,857,018	52.10%	148,551	0.06%
	기획예산과	50,641,909	50,546,721	99.81%	95,188	0.19%	0	0.00%
	행정과	179,450,522	48,925,214	27.26%	130,420,989	72.68%	104,319	0.06%
	민원여권과	598,696	542,732	90.65%	55,464	9.26%	500	0.08%
	회계과	7,609,595	6,354,759	83.51%	1,220,836	16.04%	34,000	0.45%
	스마트도시과	12,350,561	11,344,844	91.86%	1,004,717	8.13%	1,000	0.01%
	정보통신과	4,331,491	4,262,935	98.42%	59,824	1.38%	8,732	0.20%
경제통상국		71,918,127	67,244,748	93.50%	412,884	0.57%	4,260,495	5.92%
	일자리경제과	34,281,677	33,402,164	97.43%	138,024	0.40%	741,489	2.16%
	기업통상과	33,570,019	29,993,873	89.35%	69,640	0.21%	3,506,506	10.45%
	세무과	1,268,777	1,193,549	94.07%	71,228	5.61%	4,000	0.32%
	징수과	724,989	659,117	90.91%	65,872	9.09%	0	0.00%
	토지정보과	2,072,665	1,996,045	96.30%	68,120	3.29%	8,500	0.41%
문화관광국		119,266,530	117,875,723	98.83%	650,985	0.55%	739,822	0.62%
	문화예술과	32,516,134	32,272,222	99.25%	112,732	0.35%	131,180	0.40%
	관광진흥과	20,510,859	20,385,635	99.39%	62,824	0.31%	62,400	0.30%
	체육진흥과	30,332,689	30,196,313	99.55%	90,376	0.30%	46,000	0.15%
	도시재생과	34,625,670	33,815,395	97.66%	310,733	0.90%	499,542	1.44%
	위생과	1,281,178	1,206,158	94.14%	74,320	5.80%	700	0.05%
복지여성국		580,099,671	560,146,923	96.56%	3,096,473	0.53%	16,856,275	2.91%
	복지정책과	165,421,135	158,686,542	95.93%	461,508	0.28%	6,273,085	3.79%
	노인장애인과	271,049,392	264,362,702	97.53%	146,690	0.05%	6,540,000	2.41%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	여성가족과	14,141,921	12,827,726	90.71%	682,143	4.82%	632,052	4.47%
	아동보육과	129,487,223	124,269,953	95.97%	1,806,132	1.39%	3,411,138	2.63%
도시건설국		538,215,265	501,772,517	93.23%	659,456	0.12%	35,783,292	6.65%
	도시계획과	323,612,570	298,496,465	92.24%	100,292	0.03%	25,015,813	7.73%
	건설하천과	61,860,169	57,261,924	92.57%	179,558	0.29%	4,418,687	7.14%
	도로과	111,740,204	111,630,256	99.90%	105,748	0.09%	4,200	0.00%
	시민안전과	14,066,763	7,998,283	56.86%	87,780	0.62%	5,980,700	42.52%
	건축과	935,390	833,430	89.10%	101,960	10.90%	0	0.00%
	주택경관과	26,000,169	25,552,159	98.28%	84,118	0.32%	363,892	1.40%
교통환경국		321,441,054	283,462,040	88.18%	4,501,092	1.40%	33,477,922	10.41%
	교통행정과	81,748,121	75,541,598	92.41%	1,009,999	1.24%	5,196,524	6.36%
	환경관리과	79,731,103	71,527,187	89.71%	454,145	0.57%	7,749,771	9.72%
	청소과	50,501,678	28,007,239	55.46%	2,288,507	4.53%	20,205,932	40.01%
	산림과	36,288,841	36,027,829	99.28%	101,012	0.28%	160,000	0.44%
	공원관리과	73,171,311	72,358,187	98.89%	647,429	0.88%	165,695	0.23%
농업기술센터		141,856,306	139,082,241	98.04%	867,337	0.61%	1,906,728	1.34%
	농업정책과	48,740,976	48,009,180	98.50%	336,796	0.69%	395,000	0.81%
	기술지원과	13,879,842	13,670,572	98.49%	137,270	0.99%	72,000	0.52%
	농산물유통과	38,856,017	37,738,935	97.13%	227,354	0.59%	889,728	2.29%
	농축산과	40,379,471	39,663,554	98.23%	165,917	0.41%	550,000	1.36%
보건소		28,522,278	25,425,843	89.14%	2,677,362	9.39%	419,073	1.47%
	보건행정과	17,674,183	15,301,304	86.57%	2,157,879	12.21%	215,000	1.22%
	건강증진과	8,260,083	7,841,050	94.93%	236,033	2.86%	183,000	2.22%
	치매정신건강과	2,588,012	2,283,489	88.23%	283,450	10.95%	21,073	0.81%
맑은물사업소		191,030,034	146,679,631	76.78%	13,788,567	7.22%	30,561,836	16.00%
	수도과	88,839,156	69,013,593	77.68%	7,615,563	8.57%	12,210,000	13.74%
	하수시설과	102,190,878	77,666,038	76.00%	6,173,004	6.04%	18,351,836	17.96%
평생학습원		29,422,131	14,565,910	49.51%	1,620,107	5.51%	13,236,114	44.99%
	평생학습과	23,288,569	9,652,463	41.45%	458,492	1.97%	13,177,614	56.58%
	종합사회복지관	1,152,144	993,632	86.24%	158,512	13.76%	0	0.00%
	능력개발관	1,552,983	1,086,029	69.93%	427,954	27.56%	39,000	2.51%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	시립도서관	3,428,435	2,833,786	82.66%	575,149	16.78%	19,500	0.57%
사업소		23,962,399	20,897,134	87.21%	1,305,064	5.45%	1,760,201	7.35%
	진주성관리사업소	9,203,108	6,921,438	75.21%	670,719	7.29%	1,610,951	17.50%
	매립장사업소	14,224,054	13,617,268	95.73%	457,536	3.22%	149,250	1.05%
	차량등록사업소	535,237	358,428	66.97%	176,809	33.03%	0	0.00%
읍면동사무소		12,796,641	7,722,510	60.35%	5,074,131	39.65%	0	0.00%
	문산읍	452,250	256,830	56.79%	195,420	43.21%	0	0.00%
	내동면	327,982	174,180	53.11%	153,802	46.89%	0	0.00%
	정촌면	409,389	245,620	60.00%	163,769	40.00%	0	0.00%
	금곡면	334,684	196,130	58.60%	138,554	41.40%	0	0.00%
	진성면	314,225	172,030	54.75%	142,195	45.25%	0	0.00%
	일반성면	487,321	251,650	51.64%	235,671	48.36%	0	0.00%
	이반성면	346,451	207,090	59.77%	139,361	40.23%	0	0.00%
	사봉면	319,023	178,990	56.11%	140,033	43.89%	0	0.00%
	지수면	297,723	161,050	54.09%	136,673	45.91%	0	0.00%
	대곡면	377,728	222,050	58.79%	155,678	41.21%	0	0.00%
	금산면	526,707	305,990	58.09%	220,717	41.91%	0	0.00%
	집현면	349,317	195,250	55.89%	154,067	44.11%	0	0.00%
	미천면	329,583	187,620	56.93%	141,963	43.07%	0	0.00%
	명석면	393,179	217,790	55.39%	175,389	44.61%	0	0.00%
	대평면	264,664	137,350	51.90%	127,314	48.10%	0	0.00%
	수곡면	359,021	221,200	61.61%	137,821	38.39%	0	0.00%
	천전동	714,239	493,590	69.11%	220,649	30.89%	0	0.00%
	성북동	395,702	231,150	58.42%	164,552	41.58%	0	0.00%
	중앙동	552,589	358,030	64.79%	194,559	35.21%	0	0.00%
	상봉동	490,643	305,160	62.20%	185,483	37.80%	0	0.00%
	상대동	521,573	335,540	64.33%	186,033	35.67%	0	0.00%
	하대동	562,811	378,450	67.24%	184,361	32.76%	0	0.00%
	상평동	384,431	225,620	58.69%	158,811	41.31%	0	0.00%
	초장동	454,595	271,220	59.66%	183,375	40.34%	0	0.00%
	평거동	523,441	330,910	63.22%	192,531	36.78%	0	0.00%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	신안동	392,338	229,600	58.52%	162,738	41.48%	0	0.00%
	이현동	397,168	240,400	60.53%	156,768	39.47%	0	0.00%
	판문동	476,239	295,820	62.12%	180,419	37.88%	0	0.00%
	가호동	539,521	346,510	64.23%	193,011	35.77%	0	0.00%
	충무공동	502,104	349,690	69.64%	152,414	30.36%	0	0.00%