부강한 진주 행복한 시민

제234회 진주시의회 정례회

2021. 11. 22.(月) 14:00

2022년도 본예산

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2022년도 본예산

제  1 조  2022년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			1,799,206,695	53,976,201
일반회계			1,387,810,568	41,634,317
특별회계			411,396,127	12,341,884
	공기업특별회계		358,943,409	10,768,302
		상수도사업	74,661,924	2,239,858
		도시개발사업	210,636,485	6,319,095
		하수도사업	73,645,000	2,209,350
	기타특별회계		52,452,718	1,573,582
		도시교통사업	8,843,357	265,301
		의료급여기금	5,306,100	159,183
		진주성사적관리	942,936	28,288
		수질개선	10,180,795	305,424
		기반시설	12,805	384
		사봉지방산업단지조성	4,801,427	144,043
		농업기금	18,423,250	552,698
		지하수관리	395,705	11,871
		중앙지하도상가	870,000	26,100
		폐기물처리시설사업	252,880	7,586
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,407,463	72,224
		민간공원조성특례사업	16,000	480

(단위:천원)

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "계속비이월 사업조서"와 같다.
제 5 조	명시이월사업은 "명시이월 사업조서"와 같다.
제 6 조	일반회계 예비비는 30,474,475천원으로 한다.
제 7 조	2022년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 67,200,000천원으로 한다.
제 8 조	지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,799,206,695	100.00%	1,594,389,593	100.00%	204,817,102	12.85%
일반회계			1,387,810,568	77.13%	1,264,430,926	79.31%	123,379,642	9.76%
특별회계			411,396,127	22.87%	329,958,667	20.69%	81,437,460	24.68%
	공기업특별회계		358,943,409	19.95%	245,363,483	15.39%	113,579,926	46.29%
		상수도사업	74,661,924	4.15%	53,910,000	3.38%	20,751,924	38.49%
		도시개발사업	210,636,485	11.71%	127,827,483	8.02%	82,809,002	64.78%
		하수도사업	73,645,000	4.09%	63,626,000	3.99%	10,019,000	15.75%
	기타특별회계		52,452,718	2.92%	84,595,184	5.31%	△32,142,466	△38.00%
		도시교통사업	8,843,357	0.49%	10,335,027	0.65%	△1,491,670	△14.43%
		의료급여기금	5,306,100	0.29%	4,993,853	0.31%	312,247	6.25%
		진주성사적관리	942,936	0.05%	5,431,887	0.34%	△4,488,951	△82.64%
		수질개선	10,180,795	0.57%	8,500,520	0.53%	1,680,275	19.77%
		기반시설	12,805	0.00%	10,840	0.00%	1,965	18.13%
		사봉지방산업단지조성	4,801,427	0.27%	4,619,686	0.29%	181,741	3.93%
		농업기금	18,423,250	1.02%	19,346,827	1.21%	△923,577	△4.77%
		지하수관리	395,705	0.02%	654,831	0.04%	△259,126	△39.57%
		중앙지하도상가	870,000	0.05%	890,000	0.06%	△20,000	△2.25%
		폐기물처리시설사업	252,880	0.01%	20,368,250	1.28%	△20,115,370	△98.76%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,407,463	0.13%	2,443,463	0.15%	△36,000	△1.47%
		민간공원조성특례사업	16,000	0.00%	7,000,000	0.44%	△6,984,000	△99.77%

3. 세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85%
100			지방세수입			233,430,000	12.97 %	219,000,000	13.74 %	14,430,000	6.59%
	110			지방세		233,430,000	12.97 %	219,000,000	13.74 %	14,430,000	6.59%
		111			보통세	229,930,000	12.78 %	215,500,000	13.52 %	14,430,000	6.70%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.19 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00%
200			세외수입			147,779,250	8.21 %	235,861,267	14.79 %	△88,082,017	△37.34%
	210			경상적세외수입		124,825,062	6.94 %	208,431,470	13.07 %	△83,606,408	△40.11%
		211			재산임대수입	2,400,599	0.13 %	2,340,252	0.15 %	60,347	2.58%
		212			사용료수입	56,882,533	3.16 %	55,419,052	3.48 %	1,463,481	2.64%
		213			수수료수입	13,029,330	0.72 %	13,291,978	0.83 %	△262,648	△1.98%
		214			사업수입	42,104,570	2.34 %	127,919,663	8.02 %	△85,815,093	△67.09%
		215			징수교부금수입	4,649,400	0.26 %	3,740,400	0.23 %	909,000	24.30%
		216			이자수입	5,758,630	0.32 %	5,720,125	0.36 %	38,505	0.67%
	220			임시적세외수입		14,371,828	0.80 %	20,844,474	1.31 %	△6,472,646	△31.05%
		221			재산매각수입	5,154,028	0.29 %	4,917,084	0.31 %	236,944	4.82%
		222			자치단체간부담금	150,000	0.01 %	0	0.00 %	150,000	순증
		224			기타수입	6,799,200	0.38 %	13,557,190	0.85 %	△6,757,990	△49.85%
		225			지난년도수입	2,268,600	0.13 %	2,370,200	0.15 %	△101,600	△4.29%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		8,582,360	0.48 %	6,585,323	0.41 %	1,997,037	30.33%
		231			과징금	184,600	0.01 %	82,100	0.01 %	102,500	124.85%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	125,500	0.01 %	130,500	0.01 %	△5,000	△3.83%
		234			과태료	2,723,000	0.15 %	2,570,600	0.16 %	152,400	5.93%
		236			부담금	5,429,260	0.30 %	3,682,123	0.23 %	1,747,137	47.45%
300			지방교부세			428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
	310			지방교부세		428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
		311			지방교부세	428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
400			조정교부금등			63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
	420			시ㆍ군조정교부금등		63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
		421			시ㆍ군조정교부금등	63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
500			보조금			552,140,956	30.69 %	507,158,985	31.81 %	44,981,971	8.87%
	510			국고보조금등		432,731,855	24.05 %	394,246,737	24.73 %	38,485,118	9.76%

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
		511			국고보조금등	432,731,855	24.05 %	394,246,737	24.73 %	38,485,118	9.76%
	520			시ㆍ도비보조금등		119,409,101	6.64 %	112,912,248	7.08 %	6,496,853	5.75%
		521			시ㆍ도비보조금등	119,409,101	6.64 %	112,912,248	7.08 %	6,496,853	5.75%
700			보전수입등및내부거래			374,856,489	20.83 %	237,369,341	14.89 %	137,487,148	57.92%
	710			보전수입등		320,848,721	17.83 %	151,624,375	9.51 %	169,224,346	111.61%
		711			잉여금	305,987,721	17.01 %	136,962,075	8.59 %	169,025,646	123.41%
		712			전년도이월금	8,080,000	0.45 %	8,053,000	0.51 %	27,000	0.34%
		713			융자금원금수입	6,781,000	0.38 %	6,609,300	0.41 %	171,700	2.60%
	720			내부거래		54,007,768	3.00 %	85,744,966	5.38 %	△31,737,198	△37.01%
		721			전입금	49,045,491	2.73 %	27,183,918	1.70 %	21,861,573	80.42%
		722			예탁금및예수금	4,962,277	0.28 %	58,561,048	3.67 %	△53,598,771	△91.53%

4. 세 출 총 괄 표

가. 기 능 별                                                                                          (단위:천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85 %
010		일반공공행정		44,384,978	2.47 %	41,479,490	2.60 %	2,905,488	7.00 %
	011		입법및선거관리	2,041,675	0.11 %	1,636,506	0.10 %	405,169	24.76 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,730,309	0.10 %	1,694,788	0.11 %	35,521	2.10 %
	016		일반행정	40,612,994	2.26 %	38,148,196	2.39 %	2,464,798	6.46 %
020		공공질서및안전		14,314,875	0.80 %	11,132,943	0.70 %	3,181,932	28.58 %
	025		재난방재ㆍ민방위	12,973,215	0.72 %	11,101,623	0.70 %	1,871,592	16.86 %
	026		소방	1,341,660	0.07 %	31,320	0.00 %	1,310,340	4183.72 %
050		교육		47,372,707	2.63 %	43,312,582	2.72 %	4,060,125	9.37 %
	051		유아및초중등교육	40,440,747	2.25 %	38,024,420	2.38 %	2,416,327	6.35 %
	052		고등교육	281,635	0.02 %	180,000	0.01 %	101,635	56.46 %
	053		평생ㆍ직업교육	6,650,325	0.37 %	5,108,162	0.32 %	1,542,163	30.19 %
060		문화및관광		81,971,089	4.56 %	66,587,842	4.18 %	15,383,247	23.10 %
	061		문화예술	2,324,836	0.13 %	3,063,556	0.19 %	△738,720	△24.11 %
	062		관광	11,281,845	0.63 %	12,216,492	0.77 %	△934,647	△7.65 %
	063		체육	19,521,152	1.08 %	16,744,796	1.05 %	2,776,356	16.58 %
	064		문화재	18,159,299	1.01 %	15,433,696	0.97 %	2,725,603	17.66 %
	065		문화및관광일반	30,683,957	1.71 %	19,129,302	1.20 %	11,554,655	60.40 %
070		환경		220,117,702	12.23 %	212,643,988	13.34 %	7,473,714	3.51 %
	071		상하수도ㆍ수질	145,038,795	8.06 %	120,066,024	7.53 %	24,972,771	20.80 %
	072		폐기물	39,734,652	2.21 %	59,892,019	3.76 %	△20,157,367	△33.66 %
	073		대기	26,888,394	1.49 %	25,022,769	1.57 %	1,865,625	7.46 %
	076		환경보호일반	8,455,861	0.47 %	7,663,176	0.48 %	792,685	10.34 %
080		사회복지		509,743,933	28.33 %	471,982,457	29.60 %	37,761,476	8.00 %
	081		기초생활보장	73,771,683	4.10 %	70,398,237	4.42 %	3,373,446	4.79 %
	082		취약계층지원	63,806,329	3.55 %	58,300,840	3.66 %	5,505,489	9.44 %
	084		보육ㆍ가족및여성	144,044,807	8.01 %	134,500,865	8.44 %	9,543,942	7.10 %
	085		노인ㆍ청소년	207,499,252	11.53 %	192,459,227	12.07 %	15,040,025	7.81 %
	086		노동	13,856,356	0.77 %	10,126,948	0.64 %	3,729,408	36.83 %
	087		보훈	6,340,834	0.35 %	5,773,578	0.36 %	567,256	9.83 %
	089		사회복지일반	424,672	0.02 %	422,762	0.03 %	1,910	0.45 %
090		보건		29,938,899	1.66 %	21,553,412	1.35 %	8,385,487	38.91 %

가. 기 능 별

(단위:천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	28,779,339	1.60 %	20,342,730	1.28 %	8,436,609	41.47 %
	093		식품의약안전	1,159,560	0.06 %	1,210,682	0.08 %	△51,122	△4.22 %
100		농림해양수산		133,131,589	7.40 %	123,759,739	7.76 %	9,371,850	7.57 %
	101		농업ㆍ농촌	117,518,973	6.53 %	110,823,386	6.95 %	6,695,587	6.04 %
	102		임업ㆍ산촌	15,612,616	0.87 %	12,936,353	0.81 %	2,676,263	20.69 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		40,482,970	2.25 %	29,617,504	1.86 %	10,865,466	36.69 %
	111		산업금융지원	3,500,000	0.19 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00 %
	112		산업기술지원	17,533,820	0.97 %	9,136,330	0.57 %	8,397,490	91.91 %
	113		무역및투자유치	137,180	0.01 %	184,940	0.01 %	△47,760	△25.82 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	19,311,970	1.07 %	16,796,234	1.05 %	2,515,736	14.98 %
120		교통및물류		116,834,670	6.49 %	121,647,510	7.63 %	△4,812,840	△3.96 %
	121		도로	48,908,410	2.72 %	50,555,606	3.17 %	△1,647,196	△3.26 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	67,926,260	3.78 %	71,091,904	4.46 %	△3,165,644	△4.45 %
140		국토및지역개발		346,204,199	19.24 %	256,209,758	16.07 %	89,994,441	35.13 %
	141		수자원	19,282,826	1.07 %	17,425,446	1.09 %	1,857,380	10.66 %
	142		지역및도시	302,881,369	16.83 %	228,862,360	14.35 %	74,019,009	32.34 %
	143		산업단지	24,040,004	1.34 %	9,921,952	0.62 %	14,118,052	142.29 %
160		예비비		30,474,475	1.69 %	18,468,299	1.16 %	12,006,176	65.01 %
	161		예비비	30,474,475	1.69 %	18,468,299	1.16 %	12,006,176	65.01 %
900		기타		184,234,609	10.24 %	175,994,069	11.04 %	8,240,540	4.68 %
	901		기타	184,234,609	10.24 %	175,994,069	11.04 %	8,240,540	4.68 %

4. 세 출 총 괄 표

나. 조 직 별                                                                                          (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85 %
의회사무국		2,397,747	0.13 %	1,978,585	0.12 %	419,162	21.18 %
	의회사무국	2,397,747	0.13 %	1,978,585	0.12 %	419,162	21.18 %
공보관		2,683,108	0.15 %	2,514,318	0.16 %	168,790	6.71 %
	공보관	2,683,108	0.15 %	2,514,318	0.16 %	168,790	6.71 %
감사관		168,415	0.01 %	184,089	0.01 %	△15,674	△8.51 %
	감사관	168,415	0.01 %	184,089	0.01 %	△15,674	△8.51 %
기업유치단		5,240,860	0.29 %	6,154,628	0.39 %	△913,768	△14.85 %
	기업유치단	5,240,860	0.29 %	6,154,628	0.39 %	△913,768	△14.85 %
기획행정국		214,855,396	11.94 %	192,999,990	12.10 %	21,855,406	11.32 %
	기획예산과	32,382,616	1.80 %	20,316,164	1.27 %	12,066,452	59.39 %
	행정과	162,314,104	9.02 %	151,353,602	9.49 %	10,960,502	7.24 %
	민원여권과	713,171	0.04 %	632,466	0.04 %	80,705	12.76 %
	회계과	6,809,495	0.38 %	7,724,033	0.48 %	△914,538	△11.84 %
	스마트도시과	8,737,352	0.49 %	8,508,427	0.53 %	228,925	2.69 %
	정보통신과	3,898,658	0.22 %	4,465,298	0.28 %	△566,640	△12.69 %
경제통상국		63,836,964	3.55 %	38,387,455	2.41 %	25,449,509	66.30 %
	일자리경제과	26,471,499	1.47 %	18,562,978	1.16 %	7,908,521	42.60 %
	기업통상과	32,355,254	1.80 %	15,240,972	0.96 %	17,114,282	112.29 %
	세무과	1,290,975	0.07 %	1,318,446	0.08 %	△27,471	△2.08 %
	징수과	679,648	0.04 %	752,320	0.05 %	△72,672	△9.66 %
	토지정보과	3,039,588	0.17 %	2,512,739	0.16 %	526,849	20.97 %
문화관광국		86,749,351	4.82 %	71,399,198	4.48 %	15,350,153	21.50 %
	문화예술과	31,426,572	1.75 %	19,755,210	1.24 %	11,671,362	59.08 %
	관광진흥과	18,631,117	1.04 %	19,523,976	1.22 %	△892,859	△4.57 %
	체육진흥과	19,634,148	1.09 %	16,862,212	1.06 %	2,771,936	16.44 %
	도시재생과	15,814,210	0.88 %	13,964,158	0.88 %	1,850,052	13.25 %
	위생과	1,243,304	0.07 %	1,293,642	0.08 %	△50,338	△3.89 %
복지여성국		488,102,505	27.13 %	451,976,708	28.35 %	36,125,797	7.99 %
	복지정책과	75,550,915	4.20 %	70,398,910	4.42 %	5,152,005	7.32 %
	노인장애인과	259,331,481	14.41 %	241,779,147	15.16 %	17,552,334	7.26 %
	여성가족과	17,951,352	1.00 %	11,189,338	0.70 %	6,762,014	60.43 %

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	아동보육과	135,268,757	7.52 %	128,609,313	8.07 %	6,659,444	5.18 %
도시건설국		329,366,804	18.31 %	250,481,800	15.71 %	78,885,004	31.49 %
	도시계획과	221,842,014	12.33 %	148,322,597	9.30 %	73,519,417	49.57 %
	건설하천과	34,117,101	1.90 %	26,598,920	1.67 %	7,518,181	28.26 %
	도로과	36,628,250	2.04 %	42,833,034	2.69 %	△6,204,784	△14.49 %
	시민안전과	11,798,573	0.66 %	9,502,509	0.60 %	2,296,064	24.16 %
	건축과	1,242,234	0.07 %	808,800	0.05 %	433,434	53.59 %
	주택경관과	23,738,632	1.32 %	22,415,940	1.41 %	1,322,692	5.90 %
교통환경국		226,501,417	12.59 %	236,368,804	14.83 %	△9,867,387	△4.17 %
	교통행정과	66,473,537	3.69 %	69,062,290	4.33 %	△2,588,753	△3.75 %
	환경관리과	58,021,862	3.22 %	49,689,224	3.12 %	8,332,638	16.77 %
	청소과	30,771,819	1.71 %	50,191,932	3.15 %	△19,420,113	△38.69 %
	산림과	34,059,643	1.89 %	28,185,201	1.77 %	5,874,442	20.84 %
	공원관리과	37,174,556	2.07 %	39,240,157	2.46 %	△2,065,601	△5.26 %
농업기술센터		133,551,397	7.42 %	126,437,292	7.93 %	7,114,105	5.63 %
	농업정책과	48,990,590	2.72 %	44,181,232	2.77 %	4,809,358	10.89 %
	기술지원과	10,446,156	0.58 %	10,854,763	0.68 %	△408,607	△3.76 %
	농산물유통과	39,294,115	2.18 %	33,270,532	2.09 %	6,023,583	18.10 %
	농축산과	34,820,536	1.94 %	38,130,765	2.39 %	△3,310,229	△8.68 %
보건소		31,682,403	1.76 %	22,803,739	1.43 %	8,878,664	38.94 %
	보건행정과	20,675,867	1.15 %	13,677,235	0.86 %	6,998,632	51.17 %
	건강증진과	8,925,085	0.50 %	7,643,239	0.48 %	1,281,846	16.77 %
	치매정신건강과	2,081,451	0.12 %	1,483,265	0.09 %	598,186	40.33 %
맑은물사업소		150,706,924	8.38 %	126,514,000	7.93 %	24,192,924	19.12 %
	수도과	77,061,924	4.28 %	56,110,000	3.52 %	20,951,924	37.34 %
	하수시설과	73,645,000	4.09 %	70,404,000	4.42 %	3,241,000	4.60 %
평생학습원		31,389,524	1.74 %	31,531,929	1.98 %	△142,405	△0.45 %
	평생학습과	25,014,977	1.39 %	24,818,119	1.56 %	196,858	0.79 %
	종합사회복지관	1,822,531	0.10 %	1,849,666	0.12 %	△27,135	△1.47 %
	능력개발관	1,556,103	0.09 %	1,624,597	0.10 %	△68,494	△4.22 %
	시립도서관	2,995,913	0.17 %	3,239,547	0.20 %	△243,634	△7.52 %
사업소		18,761,972	1.04 %	21,581,204	1.35 %	△2,819,232	△13.06 %

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	진주성관리사업소	6,115,356	0.34 %	8,573,713	0.54 %	△2,458,357	△28.67 %
	매립장사업소	12,119,356	0.67 %	12,472,254	0.78 %	△352,898	△2.83 %
	차량등록사업소	527,260	0.03 %	535,237	0.03 %	△7,977	△1.49 %
읍면동사무소		13,211,908	0.73 %	13,075,854	0.82 %	136,054	1.04 %
	문산읍	451,184	0.03 %	456,450	0.03 %	△5,266	△1.15 %
	내동면	341,046	0.02 %	333,222	0.02 %	7,824	2.35 %
	정촌면	413,253	0.02 %	415,109	0.03 %	△1,856	△0.45 %
	금곡면	338,603	0.02 %	340,924	0.02 %	△2,321	△0.68 %
	진성면	314,683	0.02 %	317,105	0.02 %	△2,422	△0.76 %
	일반성면	632,650	0.04 %	640,374	0.04 %	△7,724	△1.21 %
	이반성면	349,580	0.02 %	350,771	0.02 %	△1,191	△0.34 %
	사봉면	319,328	0.02 %	322,183	0.02 %	△2,855	△0.89 %
	지수면	301,564	0.02 %	302,043	0.02 %	△479	△0.16 %
	대곡면	387,667	0.02 %	386,908	0.02 %	759	0.20 %
	금산면	532,061	0.03 %	524,547	0.03 %	7,514	1.43 %
	집현면	364,535	0.02 %	353,497	0.02 %	11,038	3.12 %
	미천면	331,092	0.02 %	332,703	0.02 %	△1,611	△0.48 %
	명석면	385,116	0.02 %	391,039	0.02 %	△5,923	△1.51 %
	대평면	269,487	0.01 %	267,944	0.02 %	1,543	0.58 %
	수곡면	364,616	0.02 %	363,821	0.02 %	795	0.22 %
	천전동	722,803	0.04 %	726,479	0.05 %	△3,676	△0.51 %
	성북동	411,945	0.02 %	401,942	0.03 %	10,003	2.49 %
	중앙동	563,571	0.03 %	559,789	0.04 %	3,782	0.68 %
	상봉동	508,960	0.03 %	495,863	0.03 %	13,097	2.64 %
	상대동	537,844	0.03 %	526,773	0.03 %	11,071	2.10 %
	하대동	579,553	0.03 %	568,811	0.04 %	10,742	1.89 %
	상평동	390,238	0.02 %	386,891	0.02 %	3,347	0.87 %
	초장동	467,992	0.03 %	458,315	0.03 %	9,677	2.11 %
	평거동	529,598	0.03 %	528,661	0.03 %	937	0.18 %
	신안동	398,443	0.02 %	394,798	0.02 %	3,645	0.92 %
	이현동	405,738	0.02 %	404,368	0.03 %	1,370	0.34 %
	판문동	495,172	0.03 %	483,739	0.03 %	11,433	2.36 %
	가호동	563,746	0.03 %	539,881	0.03 %	23,865	4.42 %
	충무공동	539,840	0.03 %	500,904	0.03 %	38,936	7.77 %

4. 세 출 총 괄 표

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,799,206,695	100.00%	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85%
100			인건비			175,281,780	9.74%	161,407,740	10.12 %	13,874,040	8.60%
	101			인건비		175,281,780	9.74%	161,407,740	10.12 %	13,874,040	8.60%
		101-01			보수	105,416,773	5.86%	101,665,447	6.38 %	3,751,326	3.69%
		101-02			기타직보수	12,442,988	0.69%	9,992,430	0.63 %	2,450,558	24.52%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	18,568,372	1.03%	18,411,575	1.15 %	156,797	0.85%
		101-04			기간제근로자등보수	38,853,647	2.16%	31,338,288	1.97 %	7,515,359	23.98%
200			물건비			130,224,197	7.24%	124,409,587	7.80 %	5,814,610	4.67%
	201			일반운영비		98,597,778	5.48%	91,234,687	5.72 %	7,363,091	8.07%
		201-01			사무관리비	49,657,315	2.76%	44,515,505	2.79 %	5,141,810	11.55%
		201-02			공공운영비	42,264,585	2.35%	40,324,166	2.53 %	1,940,419	4.81%
		201-03			행사운영비	3,859,740	0.21%	3,918,878	0.25 %	△59,138	△1.51%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,816,138	0.16%	2,476,138	0.16 %	340,000	13.73%
	202			여비		5,443,605	0.30%	5,567,963	0.35 %	△124,358	△2.23%
		202-01			국내여비	2,620,865	0.15%	3,226,043	0.20 %	△605,178	△18.76%
		202-02			월액여비	1,897,920	0.11%	1,641,600	0.10 %	256,320	15.61%
		202-03			국외업무여비	219,000	0.01%	176,500	0.01 %	42,500	24.08%
		202-04			국제화여비	463,000	0.03%	281,000	0.02 %	182,000	64.77%
		202-05			공무원 교육여비	242,820	0.01%	242,820	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		1,359,610	0.08%	1,340,748	0.08 %	18,862	1.41%
		203-01			기관운영업무추진비	396,800	0.02%	396,800	0.02 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	90,630	0.01%	89,680	0.01 %	950	1.06%
		203-03			시책추진업무추진비	510,800	0.03%	495,300	0.03 %	15,500	3.13%
		203-04			부서운영업무추진비	361,380	0.02%	358,968	0.02 %	2,412	0.67%
	204			직무수행경비		4,566,623	0.25%	4,268,603	0.27 %	298,020	6.98%
		204-01			직책급업무수행경비	187,800	0.01%	184,800	0.01 %	3,000	1.62%
		204-02			직급보조비	3,483,383	0.19%	3,246,203	0.20 %	237,180	7.31%
		204-03			특정업무경비	895,440	0.05%	837,600	0.05 %	57,840	6.91%
	205			의회비		1,303,289	0.07%	1,145,877	0.07 %	157,412	13.74%
		205-01			의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	551,959	0.03%	547,037	0.03 %	4,922	0.90%
		205-03			의원국내여비	19,110	0.00%	0	0.00 %	19,110	순증

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-04			의원국외여비	96,000	0.01%	0	0.00 %	96,000	순증
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	22,800	0.00%	6,000	0.00 %	16,800	280.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	16,800	0.00%	0	0.00 %	16,800	순증
		205-09			의원정책개발비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	23,940	0.00%	22,680	0.00 %	1,260	5.56%
		205-12			의원국민건강부담금	22,680	0.00%	20,160	0.00 %	2,520	12.50%
	206			재료비		15,064,872	0.84%	14,254,619	0.89 %	810,253	5.68%
		206-01			재료비	15,064,872	0.84%	14,254,619	0.89 %	810,253	5.68%
	207			연구개발비		3,888,420	0.22%	6,597,090	0.41 %	△2,708,670	△41.06%
		207-01			연구용역비	3,366,100	0.19%	6,131,500	0.38 %	△2,765,400	△45.10%
		207-02			전산개발비	504,320	0.03%	402,590	0.03 %	101,730	25.27%
		207-03			시험연구비	18,000	0.00%	63,000	0.00 %	△45,000	△71.43%
300			경상이전			780,323,431	43.37%	713,426,728	44.75 %	66,896,703	9.38%
	301			일반보전금		415,089,032	23.07%	382,615,392	24.00 %	32,473,640	8.49%
		301-01			사회보장적수혜금	369,115,296	20.52%	337,168,839	21.15 %	31,946,457	9.47%
		301-02			장학금및학자금	139,440	0.01%	147,440	0.01 %	△8,000	△5.43%
		301-03			의용소방대지원경비	41,660	0.00%	31,320	0.00 %	10,340	33.01%
		301-04			자율방범대실비지원	84,950	0.00%	83,000	0.01 %	1,950	2.35%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,688,240	0.26%	4,683,130	0.29 %	5,110	0.11%
		301-06			민간인국외여비	260,560	0.01%	259,000	0.02 %	1,560	0.60%
		301-07			외빈초청여비	124,300	0.01%	93,000	0.01 %	31,300	33.66%
		301-08			사회복무요원보상금	3,080,205	0.17%	2,878,437	0.18 %	201,768	7.01%
		301-09			행사실비지원금	2,013,364	0.11%	1,989,688	0.12 %	23,676	1.19%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,434,864	0.19%	3,341,426	0.21 %	93,438	2.80%
		301-12			기타보상금	32,106,153	1.78%	31,940,112	2.00 %	166,041	0.52%
	302			이주및재해보상금		260,720	0.01%	277,720	0.02 %	△17,000	△6.12%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보상금	260,720	0.01%	272,720	0.02 %	△12,000	△4.40%
	303		포상금		6,394,848	0.36%	5,650,154	0.35 %	744,694	13.18%
		303-01		포상금	293,100	0.02%	405,900	0.03 %	△112,800	△27.79%
		303-02		성과상여금	6,101,748	0.34%	5,244,254	0.33 %	857,494	16.35%
	304		연금부담금등		29,376,285	1.63%	28,346,971	1.78 %	1,029,314	3.63%
		304-01		연금부담금	23,455,822	1.30%	22,428,537	1.41 %	1,027,285	4.58%
		304-02		국민건강보험금	5,481,087	0.30%	5,490,570	0.34 %	△9,483	△0.17%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	429,376	0.02%	417,864	0.03 %	11,512	2.75%
	305		배상금등		156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		10,522,034	0.58%	6,126,748	0.38 %	4,395,286	71.74%
		306-01		출연금	10,522,034	0.58%	6,126,748	0.38 %	4,395,286	71.74%
	307		민간이전		247,905,585	13.78%	230,861,757	14.48 %	17,043,828	7.38%
		307-01		의료및구료비	14,247,574	0.79%	8,324,313	0.52 %	5,923,261	71.16%
		307-02		민간경상사업보조	36,156,529	2.01%	38,339,085	2.40 %	△2,182,556	△5.69%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,797,285	0.16%	1,842,762	0.12 %	954,523	51.80%
		307-04		민간행사사업보조	13,857,113	0.77%	12,635,857	0.79 %	1,221,256	9.67%
		307-05		민간위탁금	71,391,307	3.97%	67,857,756	4.26 %	3,533,551	5.21%
		307-06		보험금	3,795,373	0.21%	801,175	0.05 %	2,994,198	373.73%
		307-07		연금지급금	285,155	0.02%	287,287	0.02 %	△2,132	△0.74%
		307-08		이차보전금	2,360,000	0.13%	2,470,000	0.15 %	△110,000	△4.45%
		307-09		운수업계보조금	54,308,000	3.02%	53,510,319	3.36 %	797,681	1.49%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	35,254,854	1.96%	32,516,705	2.04 %	2,738,149	8.42%
		307-11		사회복지사업보조	13,452,395	0.75%	12,276,498	0.77 %	1,175,897	9.58%
	308		자치단체등이전		70,610,327	3.92%	59,383,386	3.72 %	11,226,941	18.91%
		308-07		자치단체간부담금	5,545,543	0.31%	5,062,488	0.32 %	483,055	9.54%
		308-08		교육기관에대한보조	19,785,665	1.10%	19,272,900	1.21 %	512,765	2.66%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별회계 법정전출금	584,796	0.03%	589,800	0.04 %	△5,004	△0.85%
		308-10		예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	201,300	0.01 %	△1,000	△0.50%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-11			공기관등에대한 경상적위탁사업비	42,052,975	2.34%	34,220,394	2.15 %	7,832,581	22.89%
		308-12			기타부담금	2,441,048	0.14%	36,504	0.00 %	2,404,544	6587.07%
	309			전출금		1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단 경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
	310			국외이전		7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			607,554,262	33.77%	422,661,529	26.51 %	184,892,733	43.74%
	401			시설비및부대비		305,464,254	16.98%	280,555,465	17.60 %	24,908,789	8.88%
		401-01			시설비	299,228,928	16.63%	274,923,084	17.24 %	24,305,844	8.84%
		401-02			감리비	5,792,973	0.32%	4,117,628	0.26 %	1,675,345	40.69%
		401-03			시설부대비	400,553	0.02%	405,753	0.03 %	△5,200	△1.28%
		401-04			행사관련시설비	41,800	0.00%	1,109,000	0.07 %	△1,067,200	△96.23%
	402			민간자본이전		46,855,109	2.60%	42,588,707	2.67 %	4,266,402	10.02%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	7,701,455	0.43%	6,211,320	0.39 %	1,490,135	23.99%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	32,478,219	1.81%	32,383,267	2.03 %	94,952	0.29%
		402-03			민간위탁사업비	6,675,435	0.37%	3,994,120	0.25 %	2,681,315	67.13%
	403			자치단체등자본이전		22,178,209	1.23%	19,312,957	1.21 %	2,865,252	14.84%
		403-02			공기관등에대한 자본적위탁사업비	22,178,209	1.23%	19,312,957	1.21 %	2,865,252	14.84%
	405			자산취득비		8,505,759	0.47%	7,313,366	0.46 %	1,192,393	16.30%
		405-01			자산및물품취득비	7,858,759	0.44%	6,858,366	0.43 %	1,000,393	14.59%
		405-02			도서구입비	647,000	0.04%	455,000	0.03 %	192,000	42.20%
	406			기타자본이전		224,550,931	12.48%	72,891,034	4.57 %	151,659,897	208.06%
		406-01			기타자본이전	224,550,931	12.48%	72,891,034	4.57 %	151,659,897	208.06%
500			융자및출자			18,423,250	1.02%	19,346,827	1.21 %	△923,577	△4.77%
	501			융자금		18,423,250	1.02%	19,346,827	1.21 %	△923,577	△4.77%
		501-01			민간융자금	18,423,250	1.02%	19,346,827	1.21 %	△923,577	△4.77%
700			내부거래			46,943,286	2.61%	128,372,199	8.05 %	△81,428,913	△63.43%
	701			기타회계등전출금		17,714,090	0.98%	25,905,626	1.62 %	△8,191,536	△31.62%
		701-01			기타회계전출금	8,582,586	0.48%	10,890,569	0.68 %	△2,307,983	△21.19%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		701-02			공기업특별회계경상전출금	5,374,504	0.30%	5,984,157	0.38 %	△609,653	△10.19%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	3,757,000	0.21%	9,030,900	0.57 %	△5,273,900	△58.40%
	702			기금전출금		18,355,250	1.02%	18,330,006	1.15 %	25,244	0.14%
		702-01			기금전출금	18,355,250	1.02%	18,330,006	1.15 %	25,244	0.14%
	705			예수금원리금상환		4,801,427	0.27%	58,364,048	3.66 %	△53,562,621	△91.77%
		705-01			예수금원금상환	4,801,427	0.27%	56,719,686	3.56 %	△51,918,259	△91.53%
	706			기타내부거래		6,072,519	0.34%	6,072,519	0.38 %	0	0.00%
		706-03			적립금	6,072,519	0.34%	6,072,519	0.38 %	0	0.00%
800			예비비및기타			40,456,489	2.25%	24,764,983	1.55 %	15,691,506	63.36%
	801			예비비		34,340,341	1.91%	21,187,039	1.33 %	13,153,302	62.08%
		801-01			일반예비비	11,865,866	0.66%	10,718,740	0.67 %	1,147,126	10.70%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	22,474,475	1.25%	5,661,596	0.36 %	16,812,879	296.96%
	802			반환금기타		6,116,148	0.34%	3,577,944	0.22 %	2,538,204	70.94%
		802-01			국고보조금반환금	3,367,905	0.19%	2,090,300	0.13 %	1,277,605	61.12%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	2,614,238	0.15%	1,362,004	0.09 %	1,252,234	91.94%
		802-03			기타반환금등	134,005	0.01%	125,640	0.01 %	8,365	6.66%

4. 세 출 총 괄 표

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		1,799,206,695	1,567,985,171	87.15%	184,234,609	10.24%	46,986,915	2.61%
의회사무국		2,397,747	1,994,757	83.19%	402,990	16.81%	0	0.00%
	의회사무국	2,397,747	1,994,757	83.19%	402,990	16.81%	0	0.00%
공보관		2,683,108	2,611,588	97.33%	71,520	2.67%	0	0.00%
	공보관	2,683,108	2,611,588	97.33%	71,520	2.67%	0	0.00%
감사관		168,415	101,575	60.31%	66,840	39.69%	0	0.00%
	감사관	168,415	101,575	60.31%	66,840	39.69%	0	0.00%
기업유치단		5,240,860	5,168,580	98.62%	72,280	1.38%	0	0.00%
	기업유치단	5,240,860	5,168,580	98.62%	72,280	1.38%	0	0.00%
기획행정국		214,855,396	66,928,465	31.15%	147,926,431	68.85%	500	0.00%
	기획예산과	32,382,616	32,261,716	99.63%	120,900	0.37%	0	0.00%
	행정과	162,314,104	16,818,972	10.36%	145,495,132	89.64%	0	0.00%
	민원여권과	713,171	649,167	91.03%	63,504	8.90%	500	0.07%
	회계과	6,809,495	5,586,672	82.04%	1,222,823	17.96%	0	0.00%
	스마트도시과	8,737,352	7,779,392	89.04%	957,960	10.96%	0	0.00%
	정보통신과	3,898,658	3,832,546	98.30%	66,112	1.70%	0	0.00%
경제통상국		63,836,964	59,754,992	93.61%	518,972	0.81%	3,563,000	5.58%
	일자리경제과	26,471,499	26,256,139	99.19%	157,360	0.59%	58,000	0.22%
	기업통상과	32,355,254	28,770,174	88.92%	85,080	0.26%	3,500,000	10.82%
	세무과	1,290,975	1,188,683	92.08%	99,292	7.69%	3,000	0.23%
	징수과	679,648	583,808	85.90%	95,840	14.10%	0	0.00%
	토지정보과	3,039,588	2,956,188	97.26%	81,400	2.68%	2,000	0.07%
문화관광국		86,749,351	85,686,623	98.77%	693,513	0.80%	369,215	0.43%
	문화예술과	31,426,572	31,296,232	99.59%	130,340	0.41%	0	0.00%
	관광진흥과	18,631,117	18,537,645	99.50%	81,872	0.44%	11,600	0.06%
	체육진흥과	19,634,148	19,521,152	99.42%	92,996	0.47%	20,000	0.10%
	도시재생과	15,814,210	15,172,034	95.94%	304,561	1.93%	337,615	2.13%
	위생과	1,243,304	1,159,560	93.26%	83,744	6.74%	0	0.00%
복지여성국		488,102,505	476,730,608	97.67%	3,213,633	0.66%	8,158,264	1.67%
	복지정책과	75,550,915	70,369,611	93.14%	492,750	0.65%	4,688,554	6.21%
	노인장애인과	259,331,481	259,179,567	99.94%	151,914	0.06%	0	0.00%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	여성가족과	17,951,352	17,029,154	94.86%	752,198	4.19%	170,000	0.95%
	아동보육과	135,268,757	130,152,276	96.22%	1,816,771	1.34%	3,299,710	2.44%
도시건설국		329,366,804	321,224,444	97.53%	661,128	0.20%	7,481,232	2.27%
	도시계획과	221,842,014	221,731,797	99.95%	97,412	0.04%	12,805	0.01%
	건설하천과	34,117,101	29,133,906	85.39%	101,768	0.30%	4,881,427	14.31%
	도로과	36,628,250	36,477,860	99.59%	150,390	0.41%	0	0.00%
	시민안전과	11,798,573	9,461,293	80.19%	105,280	0.89%	2,232,000	18.92%
	건축과	1,242,234	1,128,010	90.80%	114,224	9.20%	0	0.00%
	주택경관과	23,738,632	23,291,578	98.12%	92,054	0.39%	355,000	1.50%
교통환경국		226,501,417	211,446,899	93.35%	4,474,832	1.98%	10,579,686	4.67%
	교통행정과	66,473,537	64,224,242	96.62%	830,098	1.25%	1,419,197	2.13%
	환경관리과	58,021,862	48,569,155	83.71%	467,018	0.80%	8,985,689	15.49%
	청소과	30,771,819	28,187,616	91.60%	2,584,203	8.40%	0	0.00%
	산림과	34,059,643	33,808,455	99.26%	101,188	0.30%	150,000	0.44%
	공원관리과	37,174,556	36,657,431	98.61%	492,325	1.32%	24,800	0.07%
농업기술센터		133,551,397	131,698,474	98.61%	972,923	0.73%	880,000	0.66%
	농업정책과	48,990,590	48,523,227	99.05%	367,363	0.75%	100,000	0.20%
	기술지원과	10,446,156	10,163,165	97.29%	202,991	1.94%	80,000	0.77%
	농산물유통과	39,294,115	38,361,183	97.63%	232,932	0.59%	700,000	1.78%
	농축산과	34,820,536	34,650,899	99.51%	169,637	0.49%	0	0.00%
보건소		31,682,403	28,859,039	91.09%	2,390,046	7.54%	433,318	1.37%
	보건행정과	20,675,867	18,498,505	89.47%	1,962,362	9.49%	215,000	1.04%
	건강증진과	8,925,085	8,529,652	95.57%	212,433	2.38%	183,000	2.05%
	치매정신건강과	2,081,451	1,830,882	87.96%	215,251	10.34%	35,318	1.70%
맑은물사업소		150,706,924	133,816,556	88.79%	14,142,718	9.38%	2,747,650	1.82%
	수도과	77,061,924	66,901,827	86.82%	7,750,097	10.06%	2,410,000	3.13%
	하수시설과	73,645,000	66,914,729	90.86%	6,392,621	8.68%	337,650	0.46%
평생학습원		31,389,524	17,019,769	54.22%	1,743,955	5.56%	12,625,800	40.22%
	평생학습과	25,014,977	11,902,966	47.58%	506,011	2.02%	12,606,000	50.39%
	종합사회복지관	1,822,531	1,640,517	90.01%	182,014	9.99%	0	0.00%
	능력개발관	1,556,103	1,151,450	74.00%	390,853	25.12%	13,800	0.89%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	시립도서관	2,995,913	2,324,836	77.60%	665,077	22.20%	6,000	0.20%
사업소		18,761,972	17,129,097	91.30%	1,484,625	7.91%	148,250	0.79%
	진주성관리사업소	6,115,356	5,291,224	86.52%	824,132	13.48%	0	0.00%
	매립장사업소	12,119,356	11,486,956	94.78%	484,150	3.99%	148,250	1.22%
	차량등록사업소	527,260	350,917	66.55%	176,343	33.45%	0	0.00%
읍면동사무소		13,211,908	7,813,705	59.14%	5,398,203	40.86%	0	0.00%
	문산읍	451,184	258,430	57.28%	192,754	42.72%	0	0.00%
	내동면	341,046	171,780	50.37%	169,266	49.63%	0	0.00%
	정촌면	413,253	243,220	58.85%	170,033	41.15%	0	0.00%
	금곡면	338,603	193,730	57.21%	144,873	42.79%	0	0.00%
	진성면	314,683	169,330	53.81%	145,353	46.19%	0	0.00%
	일반성면	632,650	378,135	59.77%	254,515	40.23%	0	0.00%
	이반성면	349,580	204,690	58.55%	144,890	41.45%	0	0.00%
	사봉면	319,328	175,590	54.99%	143,738	45.01%	0	0.00%
	지수면	301,564	159,650	52.94%	141,914	47.06%	0	0.00%
	대곡면	387,667	220,650	56.92%	167,017	43.08%	0	0.00%
	금산면	532,061	300,590	56.50%	231,471	43.50%	0	0.00%
	집현면	364,535	194,350	53.31%	170,185	46.69%	0	0.00%
	미천면	331,092	186,220	56.24%	144,872	43.76%	0	0.00%
	명석면	385,116	215,890	56.06%	169,226	43.94%	0	0.00%
	대평면	269,487	135,950	50.45%	133,537	49.55%	0	0.00%
	수곡면	364,616	218,800	60.01%	145,816	39.99%	0	0.00%
	천전동	722,803	489,690	67.75%	233,113	32.25%	0	0.00%
	성북동	411,945	228,450	55.46%	183,495	44.54%	0	0.00%
	중앙동	563,571	361,560	64.16%	202,011	35.84%	0	0.00%
	상봉동	508,960	302,960	59.53%	206,000	40.47%	0	0.00%
	상대동	537,844	334,140	62.13%	203,704	37.87%	0	0.00%
	하대동	579,553	375,250	64.75%	204,303	35.25%	0	0.00%
	상평동	390,238	223,720	57.33%	166,518	42.67%	0	0.00%
	초장동	467,992	273,720	58.49%	194,272	41.51%	0	0.00%
	평거동	529,598	329,010	62.12%	200,588	37.88%	0	0.00%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	신안동	398,443	227,400	57.07%	171,043	42.93%	0	0.00%
	이현동	405,738	238,000	58.66%	167,738	41.34%	0	0.00%
	판문동	495,172	294,920	59.56%	200,252	40.44%	0	0.00%
	가호동	563,746	361,590	64.14%	202,156	35.86%	0	0.00%
	충무공동	539,840	346,290	64.15%	193,550	35.85%	0	0.00%