부강한 진주 행복한 시민

제229회 진주시의회 임시회

2021. 5. 7.(金) 14:00

2021년도 제2회 추가경정

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2021년도 추경 2 회

제  1 조  2021년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			2,068,287,493	62,048,625
일반회계			1,521,694,073	45,650,822
특별회계			546,593,420	16,397,803
	공기업특별회계		457,821,902	13,734,657
		상수도사업	62,320,822	1,869,625
		도시개발사업	325,283,080	9,758,492
		하수도사업	70,218,000	2,106,540
	기타특별회계		88,771,518	2,663,146
		도시교통사업	11,724,680	351,740
		의료급여기금	4,985,036	149,551
		진주성사적관리	5,448,887	163,467
		수질개선	9,178,284	275,349
		기반시설	15,257	458
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	138,591
		농업기금	18,251,550	547,547
		지하수관리	646,425	19,393
		중앙지하도상가	890,000	26,700
		폐기물처리시설사업	20,368,250	611,048
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	79,304
		민간공원조성특례사업	10,000,000	300,000

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.
제 5 조	명시이월사업은 "해당사항 없음"
제 6 조	일반회계 예비비는 50,079,001천원으로 한다.
제 7 조	2021년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 80,000,000천원으로 한다

2. 회 계 별 예 산 규 모

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			2,068,287,493	100.00%	1,657,229,937	100.00%	411,057,556	24.80%
일반회계			1,521,694,073	73.57%	1,326,931,270	80.07%	194,762,803	14.68%
특별회계			546,593,420	26.43%	330,298,667	19.93%	216,294,753	65.48%
	공기업특별회계		457,821,902	22.14%	245,363,483	14.81%	212,458,419	86.59%
		상수도사업	62,320,822	3.01%	53,910,000	3.25%	8,410,822	15.60%
		도시개발사업	325,283,080	15.73%	127,827,483	7.71%	197,455,597	154.47%
		하수도사업	70,218,000	3.39%	63,626,000	3.84%	6,592,000	10.36%
	기타특별회계		88,771,518	4.29%	84,935,184	5.13%	3,836,334	4.52%
		도시교통사업	11,724,680	0.57%	10,675,027	0.64%	1,049,653	9.83%
		의료급여기금	4,985,036	0.24%	4,993,853	0.30%	△8,817	△0.18%
		진주성사적관리	5,448,887	0.26%	5,431,887	0.33%	17,000	0.31%
		수질개선	9,178,284	0.44%	8,500,520	0.51%	677,764	7.97%
		기반시설	15,257	0.00%	10,840	0.00%	4,417	40.75%
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	0.22%	4,619,686	0.28%	0	0.00%
		농업기금	18,251,550	0.88%	19,346,827	1.17%	△1,095,277	△5.66%
		지하수관리	646,425	0.03%	654,831	0.04%	△8,406	△1.28%
		중앙지하도상가	890,000	0.04%	890,000	0.05%	0	0.00%
		폐기물처리시설사업	20,368,250	0.98%	20,368,250	1.23%	0	0.00%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	0.13%	2,443,463	0.15%	200,000	8.19%
		민간공원조성특례사업	10,000,000	0.48%	7,000,000	0.42%	3,000,000	42.86%

3. 세 입 총 괄 표

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,068,287,493	100.00 %	1,657,229,937	100.00 %	411,057,556	24.80%
100			지방세수입			219,000,000	10.59 %	219,000,000	13.21 %	0	0.00%
	110			지방세		219,000,000	10.59 %	219,000,000	13.21 %	0	0.00%
		111			보통세	215,500,000	10.42 %	215,500,000	13.00 %	0	0.00%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.17 %	3,500,000	0.21 %	0	0.00%
200			세외수입			308,885,441	14.93 %	235,861,267	14.23 %	73,024,174	30.96%
	210			경상적세외수입		269,046,056	13.01 %	208,431,470	12.58 %	60,614,586	29.08%
		211			재산임대수입	2,262,410	0.11 %	2,340,252	0.14 %	△77,842	△3.33%
		212			사용료수입	55,129,052	2.67 %	55,129,052	3.33 %	0	0.00%
		213			수수료수입	13,581,978	0.66 %	13,581,978	0.82 %	0	0.00%
		214			사업수입	188,612,091	9.12 %	127,919,663	7.72 %	60,692,428	47.45%
		215			징수교부금수입	3,740,400	0.18 %	3,740,400	0.23 %	0	0.00%
		216			이자수입	5,720,125	0.28 %	5,720,125	0.35 %	0	0.00%
	220			임시적세외수입		33,254,062	1.61 %	20,844,474	1.26 %	12,409,588	59.53%
		221			재산매각수입	4,917,084	0.24 %	4,917,084	0.30 %	0	0.00%
		224			기타수입	16,600,922	0.80 %	13,557,190	0.82 %	3,043,732	22.45%
		225			지난연도수입	11,736,056	0.57 %	2,370,200	0.14 %	9,365,856	395.15%
	230				지방행정제재ㆍ부과금	6,585,323	0.32 %	6,585,323	0.40 %	0	0.00%
		231			과징금	82,100	0.00 %	82,100	0.00 %	0	0.00%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	130,500	0.01 %	130,500	0.01 %	0	0.00%
		234			과태료	2,570,600	0.12 %	2,570,600	0.16 %	0	0.00%
		236			부담금	3,682,123	0.18 %	3,682,123	0.22 %	0	0.00%
300			지방교부세			355,241,000	17.18 %	345,060,000	20.82 %	10,181,000	2.95%
	310			지방교부세		355,241,000	17.18 %	345,060,000	20.82 %	10,181,000	2.95%
		311			지방교부세	355,241,000	17.18 %	345,060,000	20.82 %	10,181,000	2.95%
400			조정교부금등			52,445,000	2.54 %	50,000,000	3.02 %	2,445,000	4.89%
	420			시ㆍ군조정교부금등		52,445,000	2.54 %	50,000,000	3.02 %	2,445,000	4.89%
		421			시ㆍ군조정교부금등	52,445,000	2.54 %	50,000,000	3.02 %	2,445,000	4.89%
500			보조금			550,393,533	26.61 %	509,939,329	30.77 %	40,454,204	7.93%
	510			국고보조금등		429,720,046	20.78 %	396,300,174	23.91 %	33,419,872	8.43%
		511			국고보조금등	429,720,046	20.78 %	396,300,174	23.91 %	33,419,872	8.43%

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	520			시ㆍ도비보조금등		120,673,487	5.83 %	113,639,155	6.86 %	7,034,332	6.19%
		521			시ㆍ도비보조금등	120,673,487	5.83 %	113,639,155	6.86 %	7,034,332	6.19%
700			보전수입등및내부거래			582,322,519	28.15 %	297,369,341	17.94 %	284,953,178	95.82%
	710			보전수입등		318,476,694	15.40 %	151,624,375	9.15 %	166,852,319	110.04%
		711			잉여금	299,784,319	14.49 %	136,962,075	8.26 %	162,822,244	118.88%
		712			전년도이월금	12,083,075	0.58 %	8,053,000	0.49 %	4,030,075	50.04%
		713			융자금원금수입	6,609,300	0.32 %	6,609,300	0.40 %	0	0.00%
	720			내부거래		263,845,825	12.76 %	145,744,966	8.79 %	118,100,859	81.03%
		721			전입금	153,422,439	7.42 %	87,183,918	5.26 %	66,238,521	75.98%
		722			예탁금및예수금	110,423,386	5.34 %	58,561,048	3.53 %	51,862,338	88.56%

4. 세 출 총 괄 표

가.【  기 능 별  】

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				2,068,287,493	100.00 %	1,657,229,937	100.00 %	411,057,556	24.80 %
010		일반공공행정		89,765,160	4.34 %	40,748,220	2.46 %	49,016,940	120.29 %
	011		입법및선거관리	3,233,582	0.16 %	1,629,306	0.10 %	1,604,276	98.46 %
	013		지방행정ㆍ재정 지원	1,705,788	0.08 %	1,694,788	0.10 %	11,000	0.65 %
	016		일반행정	84,825,790	4.10 %	37,424,126	2.26 %	47,401,664	126.66 %
020		공공질서및안전		16,077,644	0.78 %	14,867,158	0.90 %	1,210,486	8.14 %
	025		재난방재ㆍ민방위	16,046,324	0.78 %	14,835,838	0.90 %	1,210,486	8.16 %
	026		소방	31,320	0.00 %	31,320	0.00 %	0	0.00 %
050		교육		47,604,149	2.30 %	43,311,382	2.61 %	4,292,767	9.91 %
	051		유아및초중등교육	40,712,058	1.97 %	38,024,420	2.29 %	2,687,638	7.07 %
	052		고등교육	180,000	0.01 %	180,000	0.01 %	0	0.00 %
	053		평생ㆍ직업교육	6,712,091	0.32 %	5,106,962	0.31 %	1,605,129	31.43 %
060		문화및관광		89,742,680	4.34 %	66,830,440	4.03 %	22,912,240	34.28 %
	061		문화예술	3,248,106	0.16 %	3,246,456	0.20 %	1,650	0.05 %
	062		관광	15,024,284	0.73 %	13,500,692	0.81 %	1,523,592	11.29 %
	063		체육	27,974,662	1.35 %	16,744,796	1.01 %	11,229,866	67.06 %
	064		문화재	15,461,074	0.75 %	15,486,194	0.93 %	△25,120	△0.16 %
	065		문화및관광일반	28,034,554	1.36 %	17,852,302	1.08 %	10,182,252	57.04 %
070		환경		248,588,735	12.02 %	212,954,474	12.85 %	35,634,261	16.73 %
	071		상하수도ㆍ수질	135,312,073	6.54 %	120,371,886	7.26 %	14,940,187	12.41 %
	072		폐기물	61,899,784	2.99 %	59,896,643	3.61 %	2,003,141	3.34 %
	073		대기	42,825,339	2.07 %	25,022,769	1.51 %	17,802,570	71.15 %
	076		환경보호일반	8,551,539	0.41 %	7,663,176	0.46 %	888,363	11.59 %
080		사회복지		487,413,376	23.57 %	474,752,797	28.65 %	12,660,579	2.67 %
	081		기초생활보장	69,921,445	3.38 %	70,398,237	4.25 %	△476,792	△0.68 %
	082		취약계층지원	61,283,578	2.96 %	59,280,440	3.58 %	2,003,138	3.38 %
	084		보육ㆍ가족및여성	136,816,613	6.61 %	134,489,741	8.12 %	2,326,872	1.73 %
	085		노인ㆍ청소년	197,514,346	9.55 %	192,436,091	11.61 %	5,078,255	2.64 %
	086		노동	15,690,934	0.76 %	11,951,948	0.72 %	3,738,986	31.28 %
	087		보훈	5,763,698	0.28 %	5,773,578	0.35 %	△9,880	△0.17 %
	089		사회복지일반	422,762	0.02 %	422,762	0.03 %	0	0.00 %
090		보건		24,604,701	1.19 %	22,252,171	1.34 %	2,352,530	10.57 %

가.【  기 능 별  】

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	23,329,319	1.13 %	21,041,489	1.27 %	2,287,830	10.87 %
	093		식품의약안전	1,275,382	0.06 %	1,210,682	0.07 %	64,700	5.34 %
100		농림해양수산		137,002,304	6.62 %	125,036,070	7.54 %	11,966,234	9.57 %
	101		농업ㆍ농촌	123,003,800	5.95 %	112,099,717	6.76 %	10,904,083	9.73 %
	102		임업ㆍ산촌	13,998,504	0.68 %	12,936,353	0.78 %	1,062,151	8.21 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		31,553,910	1.53 %	28,802,884	1.74 %	2,751,026	9.55 %
	111		산업금융지원	3,506,506	0.17 %	3,500,000	0.21 %	6,506	0.19 %
	112		산업기술지원	8,353,710	0.40 %	7,727,710	0.47 %	626,000	8.10 %
	113		무역및투자유치	706,940	0.03 %	706,940	0.04 %	0	0.00 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	18,986,754	0.92 %	16,868,234	1.02 %	2,118,520	12.56 %
120		교통및물류		160,486,957	7.76 %	125,464,885	7.57 %	35,022,072	27.91 %
	121		도로	91,084,606	4.40 %	56,755,606	3.42 %	34,329,000	60.49 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	69,402,351	3.36 %	68,709,279	4.15 %	693,072	1.01 %
140		국토및지역개발		508,110,398	24.57 %	271,844,596	16.40 %	236,265,802	86.91 %
	141		수자원	32,341,946	1.56 %	20,486,464	1.24 %	11,855,482	57.87 %
	142		지역및도시	462,212,383	22.35 %	240,299,560	14.50 %	221,912,823	92.35 %
	143		산업단지	13,556,069	0.66 %	11,058,572	0.67 %	2,497,497	22.58 %
160		예비비		50,079,001	2.42 %	54,355,044	3.28 %	△4,276,043	△7.87 %
	161		예비비	50,079,001	2.42 %	54,355,044	3.28 %	△4,276,043	△7.87 %
900		기타		177,258,478	8.57 %	176,009,816	10.62 %	1,248,662	0.71 %
	901		기타	177,258,478	8.57 %	176,009,816	10.62 %	1,248,662	0.71 %

4. 세 출 총 괄 표

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,068,287,493	100.00 %	1,657,229,937	100.00 %	411,057,556	24.80 %
의회사무국		1,978,585	0.10 %	1,978,585	0.12 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,978,585	0.10 %	1,978,585	0.12 %	0	0.00 %
공보관		2,514,318	0.12 %	2,514,318	0.15 %	0	0.00 %
	공보관	2,514,318	0.12 %	2,514,318	0.15 %	0	0.00 %
감사관		184,089	0.01 %	184,089	0.01 %	0	0.00 %
	감사관	184,089	0.01 %	184,089	0.01 %	0	0.00 %
기업유치단		6,484,685	0.31 %	6,676,628	0.40 %	△191,943	△2.87 %
	기업유치단	6,484,685	0.31 %	6,676,628	0.40 %	△191,943	△2.87 %
기획행정국		265,298,365	12.83 %	229,339,204	13.84 %	35,959,161	15.68 %
	기획예산과	51,932,466	2.51 %	56,202,909	3.39 %	△4,270,443	△7.60 %
	행정과	188,004,086	9.09 %	151,483,951	9.14 %	36,520,135	24.11 %
	민원여권과	632,466	0.03 %	632,466	0.04 %	0	0.00 %
	회계과	7,724,033	0.37 %	7,724,033	0.47 %	0	0.00 %
	스마트도시과	12,630,961	0.61 %	8,942,547	0.54 %	3,688,414	41.25 %
	정보통신과	4,374,353	0.21 %	4,353,298	0.26 %	21,055	0.48 %
경제통상국		45,860,571	2.22 %	39,690,455	2.39 %	6,170,116	15.55 %
	일자리경제과	25,369,055	1.23 %	20,387,978	1.23 %	4,981,077	24.43 %
	기업통상과	15,848,975	0.77 %	14,718,972	0.89 %	1,130,003	7.68 %
	세무과	1,318,446	0.06 %	1,318,446	0.08 %	0	0.00 %
	징수과	752,320	0.04 %	752,320	0.05 %	0	0.00 %
	토지정보과	2,571,775	0.12 %	2,512,739	0.15 %	59,036	2.35 %
문화관광국		106,665,922	5.16 %	71,473,198	4.31 %	35,192,724	49.24 %
	문화예술과	28,396,180	1.37 %	18,699,710	1.13 %	9,696,470	51.85 %
	관광진흥과	22,241,304	1.08 %	20,396,576	1.23 %	1,844,728	9.04 %
	체육진흥과	28,092,078	1.36 %	16,862,212	1.02 %	11,229,866	66.60 %
	도시재생과	26,578,018	1.29 %	14,221,058	0.86 %	12,356,960	86.89 %
	위생과	1,358,342	0.07 %	1,293,642	0.08 %	64,700	5.00 %
복지여성국		474,791,892	22.96 %	453,015,608	27.34 %	21,776,284	4.81 %
	복지정책과	73,424,930	3.55 %	71,378,910	4.31 %	2,046,020	2.87 %
	노인장애인과	254,464,934	12.30 %	241,780,747	14.59 %	12,684,187	5.25 %
	여성가족과	13,827,486	0.67 %	11,196,238	0.68 %	2,631,248	23.50 %
	아동보육과	133,074,542	6.43 %	128,659,713	7.76 %	4,414,829	3.43 %

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
도시건설국		512,735,419	24.79 %	267,012,818	16.11 %	245,722,601	92.03 %
	도시계획과	346,870,611	16.77 %	148,322,597	8.95 %	198,548,014	133.86 %
	건설하천과	45,919,030	2.22 %	34,455,248	2.08 %	11,463,782	33.27 %
	도로과	81,835,504	3.96 %	48,507,724	2.93 %	33,327,780	68.71 %
	시민안전과	14,204,281	0.69 %	12,502,509	0.75 %	1,701,772	13.61 %
	건축과	887,453	0.04 %	808,800	0.05 %	78,653	9.72 %
	주택경관과	23,018,540	1.11 %	22,415,940	1.35 %	602,600	2.69 %
교통환경국		276,605,860	13.37 %	241,434,986	14.57 %	35,170,874	14.57 %
	교통행정과	70,095,362	3.39 %	69,402,290	4.19 %	693,072	1.00 %
	환경관리과	71,648,661	3.46 %	50,498,206	3.05 %	21,150,455	41.88 %
	청소과	50,195,073	2.43 %	50,191,932	3.03 %	3,141	0.01 %
	산림과	31,821,552	1.54 %	28,185,201	1.70 %	3,636,351	12.90 %
	공원관리과	52,845,212	2.56 %	43,157,357	2.60 %	9,687,855	22.45 %
농업기술센터		139,253,094	6.73 %	127,765,383	7.71 %	11,487,711	8.99 %
	농업정책과	48,225,822	2.33 %	44,211,716	2.67 %	4,014,106	9.08 %
	기술지원과	12,757,618	0.62 %	10,909,365	0.66 %	1,848,253	16.94 %
	농산물유통과	39,626,397	1.92 %	33,270,057	2.01 %	6,356,340	19.11 %
	농축산과	38,643,257	1.87 %	39,374,245	2.38 %	△730,988	△1.86 %
보건소		26,166,604	1.27 %	23,506,027	1.42 %	2,660,577	11.32 %
	보건행정과	15,441,591	0.75 %	14,379,523	0.87 %	1,062,068	7.39 %
	건강증진과	8,301,161	0.40 %	7,643,239	0.46 %	657,922	8.61 %
	치매정신건강과	2,423,852	0.12 %	1,483,265	0.09 %	940,587	63.41 %
맑은물사업소		141,516,822	6.84 %	126,514,000	7.63 %	15,002,822	11.86 %
	수도과	64,520,822	3.12 %	56,110,000	3.39 %	8,410,822	14.99 %
	하수시설과	76,996,000	3.72 %	70,404,000	4.25 %	6,592,000	9.36 %
평생학습원		31,422,029	1.52 %	31,401,580	1.89 %	20,449	0.07 %
	평생학습과	24,740,380	1.20 %	24,783,165	1.50 %	△42,785	△0.17 %
	종합사회복지관	1,821,751	0.09 %	1,821,751	0.11 %	0	0.00 %
	능력개발관	1,687,813	0.08 %	1,624,597	0.10 %	63,216	3.89 %
	시립도서관	3,172,085	0.15 %	3,172,067	0.19 %	18	0.00 %
사업소		23,827,004	1.15 %	21,647,204	1.31 %	2,179,800	10.07 %
	진주성관리사업소	8,751,713	0.42 %	8,573,713	0.52 %	178,000	2.08 %

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	매립장사업소	14,540,054	0.70 %	12,538,254	0.76 %	2,001,800	15.97 %
	차량등록사업소	535,237	0.03 %	535,237	0.03 %	0	0.00 %
읍면동사무소		12,982,234	0.63 %	13,075,854	0.79 %	△93,620	△0.72 %
	문산읍	456,450	0.02 %	456,450	0.03 %	0	0.00 %
	내동면	333,222	0.02 %	333,222	0.02 %	0	0.00 %
	정촌면	415,109	0.02 %	415,109	0.03 %	0	0.00 %
	금곡면	340,924	0.02 %	340,924	0.02 %	0	0.00 %
	진성면	317,105	0.02 %	317,105	0.02 %	0	0.00 %
	일반성면	547,034	0.03 %	640,374	0.04 %	△93,340	△14.58 %
	이반성면	350,771	0.02 %	350,771	0.02 %	0	0.00 %
	사봉면	321,903	0.02 %	322,183	0.02 %	△280	△0.09 %
	지수면	302,043	0.01 %	302,043	0.02 %	0	0.00 %
	대곡면	386,908	0.02 %	386,908	0.02 %	0	0.00 %
	금산면	524,547	0.03 %	524,547	0.03 %	0	0.00 %
	집현면	353,497	0.02 %	353,497	0.02 %	0	0.00 %
	미천면	332,703	0.02 %	332,703	0.02 %	0	0.00 %
	명석면	391,039	0.02 %	391,039	0.02 %	0	0.00 %
	대평면	267,944	0.01 %	267,944	0.02 %	0	0.00 %
	수곡면	363,821	0.02 %	363,821	0.02 %	0	0.00 %
	천전동	726,479	0.04 %	726,479	0.04 %	0	0.00 %
	성북동	401,942	0.02 %	401,942	0.02 %	0	0.00 %
	중앙동	559,789	0.03 %	559,789	0.03 %	0	0.00 %
	상봉동	495,863	0.02 %	495,863	0.03 %	0	0.00 %
	상대동	526,773	0.03 %	526,773	0.03 %	0	0.00 %
	하대동	568,811	0.03 %	568,811	0.03 %	0	0.00 %
	상평동	386,891	0.02 %	386,891	0.02 %	0	0.00 %
	초장동	458,315	0.02 %	458,315	0.03 %	0	0.00 %
	평거동	528,661	0.03 %	528,661	0.03 %	0	0.00 %
	신안동	394,798	0.02 %	394,798	0.02 %	0	0.00 %
	이현동	404,368	0.02 %	404,368	0.02 %	0	0.00 %
	판문동	483,739	0.02 %	483,739	0.03 %	0	0.00 %
	가호동	539,881	0.03 %	539,881	0.03 %	0	0.00 %
	충무공동	500,904	0.02 %	500,904	0.03 %	0	0.00 %

4. 세 출 총 괄 표

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,068,287,493	100.00%	1,657,229,937	100.00 %	411,057,556	24.80%
100			인건비			171,312,145	8.28%	166,093,163	10.02 %	5,218,982	3.14%
	101			인건비		171,312,145	8.28%	166,093,163	10.02 %	5,218,982	3.14%
		101-01			보수	101,969,346	4.93%	101,665,447	6.13 %	303,899	0.30%
		101-02			기타직보수	10,666,169	0.52%	9,994,050	0.60 %	672,119	6.73%
		101-03			무기계약근로자보수	21,250,381	1.03%	21,042,281	1.27 %	208,100	0.99%
		101-04			기간제근로자등보수	37,426,249	1.81%	33,391,385	2.01 %	4,034,864	12.08%
200			물건비			127,706,411	6.17%	124,512,459	7.51 %	3,193,952	2.57%
	201			일반운영비		92,782,861	4.49%	91,318,719	5.51 %	1,464,142	1.60%
		201-01			사무관리비	45,776,825	2.21%	44,488,746	2.68 %	1,288,079	2.90%
		201-02			공공운영비	40,728,176	1.97%	40,496,495	2.44 %	231,681	0.57%
		201-03			행사운영비	3,854,660	0.19%	3,910,278	0.24 %	△55,618	△1.42%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,423,200	0.12%	2,423,200	0.15 %	0	0.00%
	202			여비		5,597,783	0.27%	5,550,003	0.33 %	47,780	0.86%
		202-01			국내여비	3,055,143	0.15%	3,208,083	0.19 %	△152,940	△4.77%
		202-02			월액여비	1,846,320	0.09%	1,641,600	0.10 %	204,720	12.47%
		202-03			국외업무여비	172,500	0.01%	176,500	0.01 %	△4,000	△2.27%
		202-04			국제화여비	281,000	0.01%	281,000	0.02 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	242,820	0.01%	242,820	0.01 %	0	0.00%
	203			업무추진비		1,342,748	0.06%	1,342,748	0.08 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	396,800	0.02%	396,800	0.02 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	89,680	0.00%	89,680	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	497,300	0.02%	497,300	0.03 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	358,968	0.02%	358,968	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,268,603	0.21%	4,268,603	0.26 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	3,246,203	0.16%	3,246,203	0.20 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	837,600	0.04%	837,600	0.05 %	0	0.00%
	205			의회비		1,145,877	0.06%	1,145,877	0.07 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	547,037	0.03%	547,037	0.03 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.00%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		14,278,449	0.69%	14,279,419	0.86 %	△970	△0.01%
		206-01			재료비	14,278,449	0.69%	14,279,419	0.86 %	△970	△0.01%
	207			연구개발비		8,290,090	0.40%	6,607,090	0.40 %	1,683,000	25.47%
		207-01			연구용역비	7,732,500	0.37%	6,131,500	0.37 %	1,601,000	26.11%
		207-02			전산개발비	513,590	0.02%	412,590	0.02 %	101,000	24.48%
		207-03			시험연구비	44,000	0.00%	63,000	0.00 %	△19,000	△30.16%
300			경상이전			761,086,088	36.80%	713,412,632	43.05 %	47,673,456	6.68%
	301			일반보전금		411,145,795	19.88%	373,792,801	22.56 %	37,352,994	9.99%
		301-01			사회보장적수혜금	366,023,546	17.70%	327,072,608	19.74 %	38,950,938	11.91%
		301-02			장학금및학자금	143,008	0.01%	147,440	0.01 %	△4,432	△3.01%
		301-03			의용소방대지원경비	31,320	0.00%	31,320	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	83,000	0.00%	83,000	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,683,130	0.23%	4,683,130	0.28 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	259,000	0.01%	259,000	0.02 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	93,000	0.00%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	2,946,643	0.14%	2,878,437	0.17 %	68,206	2.37%
		301-09			행사실비지원금	1,964,155	0.09%	1,992,628	0.12 %	△28,473	△1.43%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,373,426	0.16%	3,341,426	0.20 %	32,000	0.96%
		301-12			기타보상금	31,545,567	1.53%	33,210,812	2.00 %	△1,665,245	△5.01%
	302			이주및재해보상금		277,720	0.01%	277,720	0.02 %	0	0.00%
		302-01			민간인이주보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해 및 복구활동보상금	272,720	0.01%	272,720	0.02 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
	303		포상금		5,670,954	0.27%	5,672,154	0.34 %	△1,200	△0.02%
		303-01		포상금	426,700	0.02%	427,900	0.03 %	△1,200	△0.28%
		303-02		성과상여금	5,244,254	0.25%	5,244,254	0.32 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		26,108,276	1.26%	26,108,276	1.58 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	21,227,484	1.03%	21,227,484	1.28 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	4,870,792	0.24%	4,870,792	0.29 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		5,984,148	0.29%	5,254,148	0.32 %	730,000	13.89%
		306-01		출연금	5,984,148	0.29%	5,254,148	0.32 %	730,000	13.89%
	307		민간이전		238,793,684	11.55%	232,619,466	14.04 %	6,174,218	2.65%
		307-01		의료및구료비	8,804,447	0.43%	8,552,872	0.52 %	251,575	2.94%
		307-02		민간경상사업보조	41,511,111	2.01%	38,364,635	2.31 %	3,146,476	8.20%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,432,014	0.12%	1,842,762	0.11 %	589,252	31.98%
		307-04		민간행사사업보조	14,129,615	0.68%	13,349,857	0.81 %	779,758	5.84%
		307-05		민간위탁금	69,646,036	3.37%	69,070,956	4.17 %	575,080	0.83%
		307-06		보험금	377,575	0.02%	377,575	0.02 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	287,287	0.01%	287,287	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	2,470,000	0.12%	2,470,000	0.15 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	53,534,319	2.59%	53,510,319	3.23 %	24,000	0.04%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	33,014,655	1.60%	32,516,705	1.96 %	497,950	1.53%
		307-11		사회복지사업보조	12,586,625	0.61%	12,276,498	0.74 %	310,127	2.53%
	308		자치단체등이전		72,940,911	3.53%	69,523,467	4.20 %	3,417,444	4.92%
		308-07		자치단체간부담금	5,066,688	0.24%	5,062,488	0.31 %	4,200	0.08%
		308-08		교육기관에대한보조	19,305,928	0.93%	19,272,900	1.16 %	33,028	0.17%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비 특별회계 법정전출금	589,800	0.03%	589,800	0.04 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	201,300	0.01 %	△1,000	△0.50%
		308-11		공기관등에대한경상적 위탁사업비	47,741,691	2.31%	44,360,475	2.68 %	3,381,216	7.62%
		308-12		기타부담금	36,504	0.00%	36,504	0.00 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
	310			국외이전		7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			737,333,270	35.65%	441,840,929	26.66 %	295,492,341	66.88%
	401			시설비및부대비		403,281,200	19.50%	298,608,465	18.02 %	104,672,735	35.05%
		401-01			시설비	395,670,915	19.13%	292,848,884	17.67 %	102,822,031	35.11%
		401-02			감리비	6,027,032	0.29%	4,217,628	0.25 %	1,809,404	42.90%
		401-03			시설부대비	504,953	0.02%	432,953	0.03 %	72,000	16.63%
		401-04			행사관련시설비	1,078,300	0.05%	1,109,000	0.07 %	△30,700	△2.77%
	402			민간자본이전		69,174,190	3.34%	43,648,107	2.63 %	25,526,083	58.48%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	8,767,320	0.42%	6,211,320	0.37 %	2,556,000	41.15%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	54,702,750	2.64%	32,842,667	1.98 %	21,860,083	66.56%
		402-03			민간위탁사업비	5,704,120	0.28%	4,594,120	0.28 %	1,110,000	24.16%
	403			자치단체등자본이전		38,333,877	1.85%	19,312,957	1.17 %	19,020,920	98.49%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	38,333,877	1.85%	19,312,957	1.17 %	19,020,920	98.49%
	405			자산취득비		8,010,266	0.39%	7,380,366	0.45 %	629,900	8.53%
		405-01			자산및물품취득비	7,540,266	0.36%	6,925,366	0.42 %	614,900	8.88%
		405-02			도서구입비	470,000	0.02%	455,000	0.03 %	15,000	3.30%
	406			기타자본이전		218,533,737	10.57%	72,891,034	4.40 %	145,642,703	199.81%
		406-01			기타자본이전	218,533,737	10.57%	72,891,034	4.40 %	145,642,703	199.81%
500			융자및출자			18,251,550	0.88%	19,346,827	1.17 %	△1,095,277	△5.66%
	501			융자금		18,251,550	0.88%	19,346,827	1.17 %	△1,095,277	△5.66%
		501-01			민간융자금	18,251,550	0.88%	19,346,827	1.17 %	△1,095,277	△5.66%
700			내부거래			182,907,748	8.84%	131,372,199	7.93 %	51,535,549	39.23%
	701			기타회계등전출금		25,157,137	1.22%	25,905,626	1.56 %	△748,489	△2.89%
		701-01			기타회계전출금	10,142,080	0.49%	10,890,569	0.66 %	△748,489	△6.87%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	5,984,157	0.29%	5,984,157	0.36 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	9,030,900	0.44%	9,030,900	0.54 %	0	0.00%
	702			기금전출금		21,751,706	1.05%	21,330,006	1.29 %	421,700	1.98%

다.【  성 질 별  】

구 분							예 산 액		기 정 액		비교증감
								구성비		구성비		증감률
		702-01				기금전출금	21,751,706	1.05%	21,330,006	1.29 %	421,700	1.98%
	704				예탁금		19,700,000	0.95%	19,700,000	1.19 %	0	0.00%
			704-01			예탁금	19,700,000	0.95%	19,700,000	1.19 %	0	0.00%
	705				예수금원리금상환		110,226,386	5.33%	58,364,048	3.52 %	51,862,338	88.86%
		705-01				예수금원금상환	108,819,686	5.26%	56,719,686	3.42 %	52,100,000	91.86%
		705-02				예수금이자상환	1,406,700	0.07%	1,644,362	0.10 %	△237,662	△14.45%
	706				기타내부거래		6,072,519	0.29%	6,072,519	0.37 %	0	0.00%
		706-03				적립금	6,072,519	0.29%	6,072,519	0.37 %	0	0.00%
800				예비비및기타			69,690,281	3.37%	60,651,728	3.66 %	9,038,553	14.90%
	801				예비비		52,775,222	2.55%	57,073,784	3.44 %	△4,298,562	△7.53%
		801-01				일반예비비	10,696,221	0.52%	10,718,740	0.65 %	△22,519	△0.21%
		801-02				재해ㆍ재난목적예비비	42,079,001	2.03%	46,355,044	2.80 %	△4,276,043	△9.22%
	802				반환금기타		16,915,059	0.82%	3,577,944	0.22 %	13,337,115	372.76%
		802-01				국고보조금반환금	11,489,484	0.56%	2,090,300	0.13 %	9,399,184	449.66%
		802-02				시ㆍ도비보조금반환금	5,307,133	0.26%	1,362,004	0.08 %	3,945,129	289.66%
		802-03				기타반환금등	118,442	0.01%	125,640	0.01 %	△7,198	△5.73%

4. 세 출 총 괄 표

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		2,068,287,493	1,802,302,827	87.14%	177,258,478	8.57%	88,726,188	4.29%
의회사무국		1,978,585	1,570,963	79.40%	407,622	20.60%	0	0.00%
	의회사무국	1,978,585	1,570,963	79.40%	407,622	20.60%	0	0.00%
공보관		2,514,318	2,433,278	96.78%	81,040	3.22%	0	0.00%
	공보관	2,514,318	2,433,278	96.78%	81,040	3.22%	0	0.00%
감사관		184,089	101,537	55.16%	82,552	44.84%	0	0.00%
	감사관	184,089	101,537	55.16%	82,552	44.84%	0	0.00%
기업유치단		6,484,685	6,339,340	97.76%	79,288	1.22%	66,057	1.02%
	기업유치단	6,484,685	6,339,340	97.76%	79,288	1.22%	66,057	1.02%
기획행정국		265,298,365	123,912,684	46.71%	141,367,254	53.29%	18,427	0.01%
	기획예산과	51,932,466	51,788,918	99.72%	143,548	0.28%	0	0.00%
	행정과	188,004,086	49,329,504	26.24%	138,666,387	73.76%	8,195	0.00%
	민원여권과	632,466	558,862	88.36%	73,104	11.56%	500	0.08%
	회계과	7,724,033	6,440,759	83.39%	1,283,274	16.61%	0	0.00%
	스마트도시과	12,630,961	11,511,244	91.14%	1,118,717	8.86%	1,000	0.01%
	정보통신과	4,374,353	4,283,397	97.92%	82,224	1.88%	8,732	0.20%
경제통상국		45,860,571	41,640,350	90.80%	571,044	1.25%	3,649,177	7.96%
	일자리경제과	25,369,055	25,064,860	98.80%	169,024	0.67%	135,171	0.53%
	기업통상과	15,848,975	12,238,229	77.22%	104,240	0.66%	3,506,506	22.12%
	세무과	1,318,446	1,211,858	91.92%	102,588	7.78%	4,000	0.30%
	징수과	752,320	650,048	86.41%	102,272	13.59%	0	0.00%
	토지정보과	2,571,775	2,475,355	96.25%	92,920	3.61%	3,500	0.14%
문화관광국		106,665,922	105,460,414	98.87%	729,265	0.68%	476,243	0.45%
	문화예술과	28,396,180	28,264,198	99.54%	130,332	0.46%	1,650	0.01%
	관광진흥과	22,241,304	22,119,520	99.45%	85,984	0.39%	35,800	0.16%
	체육진흥과	28,092,078	27,974,662	99.58%	97,416	0.35%	20,000	0.07%
	도시재생과	26,578,018	25,827,352	97.18%	332,573	1.25%	418,093	1.57%
	위생과	1,358,342	1,274,682	93.84%	82,960	6.11%	700	0.05%
복지여성국		474,791,892	455,053,239	95.84%	3,224,320	0.68%	16,514,333	3.48%
	복지정책과	73,424,930	66,932,110	91.16%	518,297	0.71%	5,974,523	8.14%
	노인장애인과	254,464,934	247,748,564	97.36%	176,370	0.07%	6,540,000	2.57%

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	여성가족과	13,827,486	12,957,983	93.71%	699,503	5.06%	170,000	1.23%
	아동보육과	133,074,542	127,414,582	95.75%	1,830,150	1.38%	3,829,810	2.88%
도시건설국		512,735,419	501,387,224	97.79%	737,656	0.14%	10,610,539	2.07%
	도시계획과	346,870,611	346,740,106	99.96%	114,692	0.03%	15,813	0.00%
	건설하천과	45,919,030	41,081,786	89.47%	179,558	0.39%	4,657,686	10.14%
	도로과	81,835,504	81,729,756	99.87%	105,748	0.13%	0	0.00%
	시민안전과	14,204,281	8,505,001	59.88%	118,580	0.83%	5,580,700	39.29%
	건축과	887,453	778,893	87.77%	108,560	12.23%	0	0.00%
	주택경관과	23,018,540	22,551,682	97.97%	110,518	0.48%	356,340	1.55%
교통환경국		276,605,860	240,902,282	87.09%	4,593,032	1.66%	31,110,546	11.25%
	교통행정과	70,095,362	66,932,155	95.49%	1,051,439	1.50%	2,111,768	3.01%
	환경관리과	71,648,661	62,698,719	87.51%	470,565	0.66%	8,479,377	11.83%
	청소과	50,195,073	27,677,980	55.14%	2,313,387	4.61%	20,203,706	40.25%
	산림과	31,821,552	31,570,540	99.21%	101,012	0.32%	150,000	0.47%
	공원관리과	52,845,212	52,022,888	98.44%	656,629	1.24%	165,695	0.31%
농업기술센터		139,253,094	137,060,325	98.43%	923,041	0.66%	1,269,728	0.91%
	농업정책과	48,225,822	47,756,628	99.03%	329,194	0.68%	140,000	0.29%
	기술지원과	12,757,618	12,557,042	98.43%	200,576	1.57%	0	0.00%
	농산물유통과	39,626,397	38,819,315	97.96%	227,354	0.57%	579,728	1.46%
	농축산과	38,643,257	37,927,340	98.15%	165,917	0.43%	550,000	1.42%
보건소		26,166,604	23,409,019	89.46%	2,338,512	8.94%	419,073	1.60%
	보건행정과	15,441,591	13,368,979	86.58%	1,857,612	12.03%	215,000	1.39%
	건강증진과	8,301,161	7,865,442	94.75%	252,719	3.04%	183,000	2.20%
	치매정신건강과	2,423,852	2,174,598	89.72%	228,181	9.41%	21,073	0.87%
맑은물사업소		141,516,822	117,883,296	83.30%	13,838,567	9.78%	9,794,959	6.92%
	수도과	64,520,822	54,695,259	84.77%	7,615,563	11.80%	2,210,000	3.43%
	하수시설과	76,996,000	63,188,037	82.07%	6,223,004	8.08%	7,584,959	9.85%
평생학습원		31,422,029	16,266,682	51.77%	1,702,247	5.42%	13,453,100	42.81%
	평생학습과	24,740,380	10,866,288	43.92%	472,492	1.91%	13,401,600	54.17%
	종합사회복지관	1,821,751	1,653,159	90.75%	168,592	9.25%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	능력개발관	1,687,813	1,206,879	71.51%	441,934	26.18%	39,000	2.31%
	시립도서관	3,172,085	2,540,356	80.08%	619,229	19.52%	12,500	0.39%
사업소		23,827,004	21,160,534	88.81%	1,322,464	5.55%	1,344,006	5.64%
	진주성관리사업소	8,751,713	6,871,438	78.52%	685,519	7.83%	1,194,756	13.65%
	매립장사업소	14,540,054	13,930,668	95.81%	460,136	3.16%	149,250	1.03%
	차량등록사업소	535,237	358,428	66.97%	176,809	33.03%	0	0.00%
읍면동사무소		12,982,234	7,721,660	59.48%	5,260,574	40.52%	0	0.00%
	문산읍	456,450	253,830	55.61%	202,620	44.39%	0	0.00%
	내동면	333,222	173,180	51.97%	160,042	48.03%	0	0.00%
	정촌면	415,109	244,620	58.93%	170,489	41.07%	0	0.00%
	금곡면	340,924	196,130	57.53%	144,794	42.47%	0	0.00%
	진성면	317,105	172,030	54.25%	145,075	45.75%	0	0.00%
	일반성면	547,034	299,300	54.71%	247,734	45.29%	0	0.00%
	이반성면	350,771	207,090	59.04%	143,681	40.96%	0	0.00%
	사봉면	321,903	178,990	55.60%	142,913	44.40%	0	0.00%
	지수면	302,043	161,050	53.32%	140,993	46.68%	0	0.00%
	대곡면	386,908	221,050	57.13%	165,858	42.87%	0	0.00%
	금산면	524,547	299,990	57.19%	224,557	42.81%	0	0.00%
	집현면	353,497	193,750	54.81%	159,747	45.19%	0	0.00%
	미천면	332,703	187,620	56.39%	145,083	43.61%	0	0.00%
	명석면	391,039	212,290	54.29%	178,749	45.71%	0	0.00%
	대평면	267,944	135,350	50.51%	132,594	49.49%	0	0.00%
	수곡면	363,821	218,200	59.97%	145,621	40.03%	0	0.00%
	천전동	726,479	493,590	67.94%	232,889	32.06%	0	0.00%
	성북동	401,942	231,150	57.51%	170,792	42.49%	0	0.00%
	중앙동	559,789	358,030	63.96%	201,759	36.04%	0	0.00%
	상봉동	495,863	303,660	61.24%	192,203	38.76%	0	0.00%
	상대동	526,773	333,540	63.32%	193,233	36.68%	0	0.00%
	하대동	568,811	375,450	66.01%	193,361	33.99%	0	0.00%
	상평동	386,891	224,120	57.93%	162,771	42.07%	0	0.00%
	초장동	458,315	268,220	58.52%	190,095	41.48%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	평거동	528,661	329,410	62.31%	199,251	37.69%	0	0.00%
	신안동	394,798	228,100	57.78%	166,698	42.22%	0	0.00%
	이현동	404,368	240,400	59.45%	163,968	40.55%	0	0.00%
	판문동	483,739	294,320	60.84%	189,419	39.16%	0	0.00%
	가호동	539,881	343,510	63.63%	196,371	36.37%	0	0.00%
	충무공동	500,904	343,690	68.61%	157,214	31.39%	0	0.00%