부강한 진주 행복한 시민

제227회 진주시의회 임시회

2021. 2. 17.(水) 14:00

2021년도 제1회 추가경정

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2021년도 추경 1 회
제 1 조 2021년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			1,657,229,937	49,716,898
일반회계			1,326,931,270	39,807,938
특별회계			330,298,667	9,908,960
	공기업특별회계		245,363,483	7,360,904
		상수도사업	53,910,000	1,617,300
		도시개발사업	127,827,483	3,834,824
		하수도사업	63,626,000	1,908,780
	기타특별회계		84,935,184	2,548,056
		도시교통사업	10,675,027	320,251
		의료급여기금	4,993,853	149,816
		진주성사적관리	5,431,887	162,957
		수질개선	8,500,520	255,016
		기반시설	10,840	325
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	138,591
		농업기금	19,346,827	580,405
		지하수관리	654,831	19,645
		중앙지하도상가	890,000	26,700
		폐기물처리시설사업	20,368,250	611,048
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,443,463	73,304
		민간공원조성특례사업	7,000,000	210,000

(단위:천원)

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "해당사항 없음"
제 5 조	명시이월사업은 "해당사항 없음"
제 6 조	일반회계 예비비는 54,355,044천원으로 한다.
제 7 조	2021년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 80,000,000천원으로 한다.

2. 회 계 별 예 산 규 모

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,657,229,937	100.00%	1,594,389,593	100.00%	62,840,344	3.94%
일반회계			1,326,931,270	80.07%	1,264,430,926	79.31%	62,500,344	4.94%
특별회계			330,298,667	19.93%	329,958,667	20.69%	340,000	0.10%
	공기업특별회계		245,363,483	14.81%	245,363,483	15.39%	0	0.00%
		상수도사업	53,910,000	3.25%	53,910,000	3.38%	0	0.00%
		도시개발사업	127,827,483	7.71%	127,827,483	8.02%	0	0.00%
		하수도사업	63,626,000	3.84%	63,626,000	3.99%	0	0.00%
	기타특별회계		84,935,184	5.13%	84,595,184	5.31%	340,000	0.40%
		도시교통사업	10,675,027	0.64%	10,335,027	0.65%	340,000	3.29%
		의료급여기금	4,993,853	0.30%	4,993,853	0.31%	0	0.00%
		진주성사적관리	5,431,887	0.33%	5,431,887	0.34%	0	0.00%
		수질개선	8,500,520	0.51%	8,500,520	0.53%	0	0.00%
		기반시설	10,840	0.00%	10,840	0.00%	0	0.00%
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	0.28%	4,619,686	0.29%	0	0.00%
		농업기금	19,346,827	1.17%	19,346,827	1.21%	0	0.00%
		지하수관리	654,831	0.04%	654,831	0.04%	0	0.00%
		중앙지하도상가	890,000	0.05%	890,000	0.06%	0	0.00%
		폐기물처리시설사업	20,368,250	1.23%	20,368,250	1.28%	0	0.00%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,443,463	0.15%	2,443,463	0.15%	0	0.00%
		민간공원조성특례사업	7,000,000	0.42%	7,000,000	0.44%	0	0.00%

(단위:천원)

3. 세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,657,229,937	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	62,840,344	3.94%
100			지방세수입			219,000,000	13.21 %	219,000,000	13.74 %	0	0.00%
	110			지방세		219,000,000	13.21 %	219,000,000	13.74 %	0	0.00%
		111			보통세	215,500,000	13.00 %	215,500,000	13.52 %	0	0.00%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.21 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00%
200			세외수입			235,861,267	14.23 %	235,861,267	14.79 %	0	0.00%
	210			경상적세외수입		208,431,470	12.58 %	208,431,470	13.07 %	0	0.00%
		211			재산임대수입	2,340,252	0.14 %	2,340,252	0.15 %	0	0.00%
		212			사용료수입	55,129,052	3.33 %	55,129,052	3.46 %	0	0.00%
		213			수수료수입	13,581,978	0.82 %	13,581,978	0.85 %	0	0.00%
		214			사업수입	127,919,663	7.72 %	127,919,663	8.02 %	0	0.00%
		215			징수교부금수입	3,740,400	0.23 %	3,740,400	0.23 %	0	0.00%
		216			이자수입	5,720,125	0.35 %	5,720,125	0.36 %	0	0.00%
	220			임시적세외수입		20,844,474	1.26 %	20,844,474	1.31 %	0	0.00%
		221			재산매각수입	4,917,084	0.30 %	4,917,084	0.31 %	0	0.00%
		224			기타수입	13,557,190	0.82 %	13,557,190	0.85 %	0	0.00%
		225			지난연도수입	2,370,200	0.14 %	2,370,200	0.15 %	0	0.00%
	230				지방행정제재ㆍ부과금	6,585,323	0.40 %	6,585,323	0.41 %	0	0.00%
		231			과징금	82,100	0.00 %	82,100	0.01 %	0	0.00%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	130,500	0.01 %	130,500	0.01 %	0	0.00%
		234			과태료	2,570,600	0.16 %	2,570,600	0.16 %	0	0.00%
		236			부담금	3,682,123	0.22 %	3,682,123	0.23 %	0	0.00%
300			지방교부세			345,060,000	20.82 %	345,000,000	21.64 %	60,000	0.02%
	310			지방교부세		345,060,000	20.82 %	345,000,000	21.64 %	60,000	0.02%
		311			지방교부세	345,060,000	20.82 %	345,000,000	21.64 %	60,000	0.02%
400			조정교부금등			50,000,000	3.02 %	50,000,000	3.14 %	0	0.00%
	420			시ㆍ군조정교부금등		50,000,000	3.02 %	50,000,000	3.14 %	0	0.00%
		421			시ㆍ군조정교부금등	50,000,000	3.02 %	50,000,000	3.14 %	0	0.00%
500			보조금			509,939,329	30.77 %	507,158,985	31.81 %	2,780,344	0.55%
	510			국고보조금등		396,300,174	23.91 %	394,246,737	24.73 %	2,053,437	0.52%
		511			국고보조금등	396,300,174	23.91 %	394,246,737	24.73 %	2,053,437	0.52%

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	520			시ㆍ도비보조금등		113,639,155	6.86 %	112,912,248	7.08 %	726,907	0.64%
		521			시ㆍ도비보조금등	113,639,155	6.86 %	112,912,248	7.08 %	726,907	0.64%
700			보전수입등및내부거래			297,369,341	17.94 %	237,369,341	14.89 %	60,000,000	25.28%
	710			보전수입등		151,624,375	9.15 %	151,624,375	9.51 %	0	0.00%
		711			잉여금	136,962,075	8.26 %	136,962,075	8.59 %	0	0.00%
		712			전년도이월금	8,053,000	0.49 %	8,053,000	0.51 %	0	0.00%
		713			융자금원금수입	6,609,300	0.40 %	6,609,300	0.41 %	0	0.00%
	720			내부거래		145,744,966	8.79 %	85,744,966	5.38 %	60,000,000	69.97%
		721			전입금	87,183,918	5.26 %	27,183,918	1.70 %	60,000,000	220.72%
		722			예탁금및예수금	58,561,048	3.53 %	58,561,048	3.67 %	0	0.00%

4. 세 출 총 괄 표

가.【  기 능 별  】                                                                                   (단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				1,657,229,937	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	62,840,344	3.94 %
010		일반공공행정		40,748,220	2.46 %	40,853,320	2.56 %	△105,100	△0.26 %
	011		입법및선거관리	1,629,306	0.10 %	1,629,306	0.10 %	0	0.00 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,694,788	0.10 %	1,694,788	0.11 %	0	0.00 %
	016		일반행정	37,424,126	2.26 %	37,529,226	2.35 %	△105,100	△0.28 %
020		공공질서및안전		14,867,158	0.90 %	14,454,158	0.91 %	413,000	2.86 %
	025		재난방재ㆍ민방위	14,835,838	0.90 %	14,422,838	0.90 %	413,000	2.86 %
	026		소방	31,320	0.00 %	31,320	0.00 %	0	0.00 %
050		교육		43,311,382	2.61 %	43,471,382	2.73 %	△160,000	△0.37 %
	051		유아및초중등교육	38,024,420	2.29 %	38,024,420	2.38 %	0	0.00 %
	052		고등교육	180,000	0.01 %	180,000	0.01 %	0	0.00 %
	053		평생ㆍ직업교육	5,106,962	0.31 %	5,266,962	0.33 %	△160,000	△3.04 %
060		문화및관광		66,830,440	4.03 %	66,830,440	4.19 %	0	0.00 %
	061		문화예술	3,246,456	0.20 %	3,246,456	0.20 %	0	0.00 %
	062		관광	13,500,692	0.81 %	13,500,692	0.85 %	0	0.00 %
	063		체육	16,744,796	1.01 %	16,744,796	1.05 %	0	0.00 %
	064		문화재	15,486,194	0.93 %	15,486,194	0.97 %	0	0.00 %
	065		문화및관광일반	17,852,302	1.08 %	17,852,302	1.12 %	0	0.00 %
070		환경		212,954,474	12.85 %	212,888,474	13.35 %	66,000	0.03 %
	071		상하수도ㆍ수질	120,371,886	7.26 %	120,371,886	7.55 %	0	0.00 %
	072		폐기물	59,896,643	3.61 %	59,830,643	3.75 %	66,000	0.11 %
	073		대기	25,022,769	1.51 %	25,022,769	1.57 %	0	0.00 %
	076		환경보호일반	7,663,176	0.46 %	7,663,176	0.48 %	0	0.00 %
080		사회복지		474,752,797	28.65 %	471,729,397	29.59 %	3,023,400	0.64 %
	081		기초생활보장	70,398,237	4.25 %	70,398,237	4.42 %	0	0.00 %
	082		취약계층지원	59,280,440	3.58 %	58,298,840	3.66 %	981,600	1.68 %
	084		보육ㆍ가족및여성	134,489,741	8.12 %	134,432,941	8.43 %	56,800	0.04 %
	085		노인ㆍ청소년	192,436,091	11.61 %	192,276,091	12.06 %	160,000	0.08 %
	086		노동	11,951,948	0.72 %	10,126,948	0.64 %	1,825,000	18.02 %
	087		보훈	5,773,578	0.35 %	5,773,578	0.36 %	0	0.00 %
	089		사회복지일반	422,762	0.03 %	422,762	0.03 %	0	0.00 %
090		보건		22,252,171	1.34 %	21,553,412	1.35 %	698,759	3.24 %

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	21,041,489	1.27 %	20,342,730	1.28 %	698,759	3.43 %
	093		식품의약안전	1,210,682	0.07 %	1,210,682	0.08 %	0	0.00 %
100		농림해양수산		125,036,070	7.54 %	123,758,139	7.76 %	1,277,931	1.03 %
	101		농업ㆍ농촌	112,099,717	6.76 %	110,821,786	6.95 %	1,277,931	1.15 %
	102		임업ㆍ산촌	12,936,353	0.78 %	12,936,353	0.81 %	0	0.00 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		28,802,884	1.74 %	28,728,884	1.80 %	74,000	0.26 %
	111		산업금융지원	3,500,000	0.21 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00 %
	112		산업기술지원	7,727,710	0.47 %	7,727,710	0.48 %	0	0.00 %
	113		무역및투자유치	706,940	0.04 %	706,940	0.04 %	0	0.00 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	16,868,234	1.02 %	16,794,234	1.05 %	74,000	0.44 %
120		교통및물류		125,464,885	7.57 %	118,924,885	7.46 %	6,540,000	5.50 %
	121		도로	56,755,606	3.42 %	50,555,606	3.17 %	6,200,000	12.26 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	68,709,279	4.15 %	68,369,279	4.29 %	340,000	0.50 %
140		국토및지역개발		271,844,596	16.40 %	256,787,396	16.11 %	15,057,200	5.86 %
	141		수자원	20,486,464	1.24 %	16,906,464	1.06 %	3,580,000	21.18 %
	142		지역및도시	240,299,560	14.50 %	229,072,360	14.37 %	11,227,200	4.90 %
	143		산업단지	11,058,572	0.67 %	10,808,572	0.68 %	250,000	2.31 %
160		예비비		54,355,044	3.28 %	18,468,299	1.16 %	35,886,745	194.32 %
	161		예비비	54,355,044	3.28 %	18,468,299	1.16 %	35,886,745	194.32 %
900		기타		176,009,816	10.62 %	175,941,407	11.04 %	68,409	0.04 %
	901		기타	176,009,816	10.62 %	175,941,407	11.04 %	68,409	0.04 %

가.【  기 능 별  】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,657,229,937	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	62,840,344	3.94 %
의회사무국		1,978,585	0.12 %	1,978,585	0.12 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,978,585	0.12 %	1,978,585	0.12 %	0	0.00 %
공보관		2,514,318	0.15 %	2,514,318	0.16 %	0	0.00 %
	공보관	2,514,318	0.15 %	2,514,318	0.16 %	0	0.00 %
감사관		184,089	0.01 %	184,089	0.01 %	0	0.00 %
	감사관	184,089	0.01 %	184,089	0.01 %	0	0.00 %
기업유치단		6,676,628	0.40 %	6,676,628	0.42 %	0	0.00 %
	기업유치단	6,676,628	0.40 %	6,676,628	0.42 %	0	0.00 %
기획행정국		229,339,204	13.84 %	193,130,339	12.11 %	36,208,865	18.75 %
	기획예산과	56,202,909	3.39 %	20,316,164	1.27 %	35,886,745	176.64 %
	행정과	151,483,951	9.14 %	151,483,951	9.50 %	0	0.00 %
	민원여권과	632,466	0.04 %	632,466	0.04 %	0	0.00 %
	회계과	7,724,033	0.47 %	7,724,033	0.48 %	0	0.00 %
	스마트도시과	8,942,547	0.54 %	8,508,427	0.53 %	434,120	5.10 %
	정보통신과	4,353,298	0.26 %	4,465,298	0.28 %	△112,000	△2.51 %
경제통상국		39,690,455	2.39 %	37,865,455	2.37 %	1,825,000	4.82 %
	일자리경제과	20,387,978	1.23 %	18,562,978	1.16 %	1,825,000	9.83 %
	기업통상과	14,718,972	0.89 %	14,718,972	0.92 %	0	0.00 %
	세무과	1,318,446	0.08 %	1,318,446	0.08 %	0	0.00 %
	징수과	752,320	0.05 %	752,320	0.05 %	0	0.00 %
	토지정보과	2,512,739	0.15 %	2,512,739	0.16 %	0	0.00 %
문화관광국		71,473,198	4.31 %	71,399,198	4.48 %	74,000	0.10 %
	문화예술과	18,699,710	1.13 %	18,699,710	1.17 %	0	0.00 %
	관광진흥과	20,396,576	1.23 %	20,396,576	1.28 %	0	0.00 %
	체육진흥과	16,862,212	1.02 %	16,862,212	1.06 %	0	0.00 %
	도시재생과	14,221,058	0.86 %	14,147,058	0.89 %	74,000	0.52 %
	위생과	1,293,642	0.08 %	1,293,642	0.08 %	0	0.00 %
복지여성국		453,015,608	27.34 %	451,816,708	28.34 %	1,198,900	0.27 %
	복지정책과	71,378,910	4.31 %	70,398,910	4.42 %	980,000	1.39 %
	노인장애인과	241,780,747	14.59 %	241,619,147	15.15 %	161,600	0.07 %
	여성가족과	11,196,238	0.68 %	11,189,338	0.70 %	6,900	0.06 %
	아동보육과	128,659,713	7.76 %	128,609,313	8.07 %	50,400	0.04 %

4. 세 출 총 괄 표

나.【  조직별  】                                                                                     (단위:천원)

나.【  조직별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
도시건설국		267,012,818	16.11 %	249,962,818	15.68 %	17,050,000	6.82 %
	도시계획과	148,322,597	8.95 %	148,322,597	9.30 %	0	0.00 %
	건설하천과	34,455,248	2.08 %	26,105,248	1.64 %	8,350,000	31.99 %
	도로과	48,507,724	2.93 %	42,807,724	2.68 %	5,700,000	13.32 %
	시민안전과	12,502,509	0.75 %	9,502,509	0.60 %	3,000,000	31.57 %
	건축과	808,800	0.05 %	808,800	0.05 %	0	0.00 %
	주택경관과	22,415,940	1.35 %	22,415,940	1.41 %	0	0.00 %
교통환경국		241,434,986	14.57 %	236,887,786	14.86 %	4,547,200	1.92 %
	교통행정과	69,402,290	4.19 %	69,062,290	4.33 %	340,000	0.49 %
	환경관리과	50,498,206	3.05 %	49,998,206	3.14 %	500,000	1.00 %
	청소과	50,191,932	3.03 %	50,191,932	3.15 %	0	0.00 %
	산림과	28,185,201	1.70 %	28,185,201	1.77 %	0	0.00 %
	공원관리과	43,157,357	2.60 %	39,450,157	2.47 %	3,707,200	9.40 %
농업기술센터		127,765,383	7.71 %	126,437,292	7.93 %	1,328,091	1.05 %
	농업정책과	44,211,716	2.67 %	43,510,038	2.73 %	701,678	1.61 %
	기술지원과	10,909,365	0.66 %	11,486,132	0.72 %	△576,767	△5.02 %
	농산물유통과	33,270,057	2.01 %	33,279,357	2.09 %	△9,300	△0.03 %
	농축산과	39,374,245	2.38 %	38,161,765	2.39 %	1,212,480	3.18 %
보건소		23,506,027	1.42 %	22,803,739	1.43 %	702,288	3.08 %
	보건행정과	14,379,523	0.87 %	13,677,235	0.86 %	702,288	5.13 %
	건강증진과	7,643,239	0.46 %	7,643,239	0.48 %	0	0.00 %
	치매정신건강과	1,483,265	0.09 %	1,483,265	0.09 %	0	0.00 %
맑은물사업소		126,514,000	7.63 %	126,514,000	7.93 %	0	0.00 %
	수도과	56,110,000	3.39 %	56,110,000	3.52 %	0	0.00 %
	하수시설과	70,404,000	4.25 %	70,404,000	4.42 %	0	0.00 %
평생학습원		31,401,580	1.89 %	31,561,580	1.98 %	△160,000	△0.51 %
	평생학습과	24,783,165	1.50 %	24,943,165	1.56 %	△160,000	△0.64 %
	종합사회복지관	1,821,751	0.11 %	1,821,751	0.11 %	0	0.00 %
	능력개발관	1,624,597	0.10 %	1,624,597	0.10 %	0	0.00 %
	시립도서관	3,172,067	0.19 %	3,172,067	0.20 %	0	0.00 %
사업소		21,647,204	1.31 %	21,581,204	1.35 %	66,000	0.31 %
	진주성관리사업소	8,573,713	0.52 %	8,573,713	0.54 %	0	0.00 %

(단위:천원)

나.【 조직별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	매립장사업소	12,538,254	0.76 %	12,472,254	0.78 %	66,000	0.53 %
	차량등록사업소	535,237	0.03 %	535,237	0.03 %	0	0.00 %
읍면동사무소		13,075,854	0.79 %	13,075,854	0.82 %	0	0.00 %
	문산읍	456,450	0.03 %	456,450	0.03 %	0	0.00 %
	내동면	333,222	0.02 %	333,222	0.02 %	0	0.00 %
	정촌면	415,109	0.03 %	415,109	0.03 %	0	0.00 %
	금곡면	340,924	0.02 %	340,924	0.02 %	0	0.00 %
	진성면	317,105	0.02 %	317,105	0.02 %	0	0.00 %
	일반성면	640,374	0.04 %	640,374	0.04 %	0	0.00 %
	이반성면	350,771	0.02 %	350,771	0.02 %	0	0.00 %
	사봉면	322,183	0.02 %	322,183	0.02 %	0	0.00 %
	지수면	302,043	0.02 %	302,043	0.02 %	0	0.00 %
	대곡면	386,908	0.02 %	386,908	0.02 %	0	0.00 %
	금산면	524,547	0.03 %	524,547	0.03 %	0	0.00 %
	집현면	353,497	0.02 %	353,497	0.02 %	0	0.00 %
	미천면	332,703	0.02 %	332,703	0.02 %	0	0.00 %
	명석면	391,039	0.02 %	391,039	0.02 %	0	0.00 %
	대평면	267,944	0.02 %	267,944	0.02 %	0	0.00 %
	수곡면	363,821	0.02 %	363,821	0.02 %	0	0.00 %
	천전동	726,479	0.04 %	726,479	0.05 %	0	0.00 %
	성북동	401,942	0.02 %	401,942	0.03 %	0	0.00 %
	중앙동	559,789	0.03 %	559,789	0.04 %	0	0.00 %
	상봉동	495,863	0.03 %	495,863	0.03 %	0	0.00 %
	상대동	526,773	0.03 %	526,773	0.03 %	0	0.00 %
	하대동	568,811	0.03 %	568,811	0.04 %	0	0.00 %
	상평동	386,891	0.02 %	386,891	0.02 %	0	0.00 %
	초장동	458,315	0.03 %	458,315	0.03 %	0	0.00 %
	평거동	528,661	0.03 %	528,661	0.03 %	0	0.00 %
	신안동	394,798	0.02 %	394,798	0.02 %	0	0.00 %
	이현동	404,368	0.02 %	404,368	0.03 %	0	0.00 %
	판문동	483,739	0.03 %	483,739	0.03 %	0	0.00 %
	가호동	539,881	0.03 %	539,881	0.03 %	0	0.00 %
	충무공동	500,904	0.03 %	500,904	0.03 %	0	0.00 %

(단위:천원)

4. 세 출 총 괄 표

다.【  성 질 별  】                                                                                 (단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,657,229,937	100.00%	1,594,389,593	100.00 %	62,840,344	3.94%
100			인건비			166,093,163	10.02%	164,037,937	10.29 %	2,055,226	1.25%
	101			인건비		166,093,163	10.02%	164,037,937	10.29 %	2,055,226	1.25%
		101-01			보수	101,665,447	6.13%	101,665,447	6.38 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	9,994,050	0.60%	9,992,430	0.63 %	1,620	0.02%
		101-03			무기계약근로자보수	21,042,281	1.27%	21,046,772	1.32 %	△4,491	△0.02%
		101-04			기간제근로자등보수	33,391,385	2.01%	31,333,288	1.97 %	2,058,097	6.57%
200			물건비			124,512,459	7.51%	124,197,145	7.79 %	315,314	0.25%
	201			일반운영비		91,318,719	5.51%	91,106,685	5.71 %	212,034	0.23%
		201-01			사무관리비	44,488,746	2.68%	44,292,362	2.78 %	196,384	0.44%
		201-02			공공운영비	40,496,495	2.44%	40,480,845	2.54 %	15,650	0.04%
		201-03			행사운영비	3,910,278	0.24%	3,910,278	0.25 %	0	0.00%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,423,200	0.15%	2,423,200	0.15 %	0	0.00%
	202			여비		5,550,003	0.33%	5,478,723	0.34 %	71,280	1.30%
		202-01			국내여비	3,208,083	0.19%	3,136,803	0.20 %	71,280	2.27%
		202-02			월액여비	1,641,600	0.10%	1,641,600	0.10 %	0	0.00%
		202-03			국외업무여비	176,500	0.01%	176,500	0.01 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	281,000	0.02%	281,000	0.02 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	242,820	0.01%	242,820	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		1,342,748	0.08%	1,340,748	0.08 %	2,000	0.15%
		203-01			기관운영업무추진비	396,800	0.02%	396,800	0.02 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	89,680	0.01%	89,680	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	497,300	0.03%	495,300	0.03 %	2,000	0.40%
		203-04			부서운영업무추진비	358,968	0.02%	358,968	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,268,603	0.26%	4,268,603	0.27 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	3,246,203	0.20%	3,246,203	0.20 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	837,600	0.05%	837,600	0.05 %	0	0.00%
	205			의회비		1,145,877	0.07%	1,145,877	0.07 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	547,037	0.03%	547,037	0.03 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】                                                                                   (단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		14,279,419	0.86%	14,259,419	0.89 %	20,000	0.14%
		206-01			재료비	14,279,419	0.86%	14,259,419	0.89 %	20,000	0.14%
	207			연구개발비		6,607,090	0.40%	6,597,090	0.41 %	10,000	0.15%
		207-01			연구용역비	6,131,500	0.37%	6,131,500	0.38 %	0	0.00%
		207-02			전산개발비	412,590	0.02%	402,590	0.03 %	10,000	2.48%
		207-03			시험연구비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
300			경상이전			713,412,632	43.05%	710,891,173	44.59 %	2,521,459	0.35%
	301			일반보전금		373,792,801	22.56%	371,523,901	23.30 %	2,268,900	0.61%
		301-01			사회보장적수혜금	327,072,608	19.74%	325,742,608	20.43 %	1,330,000	0.41%
		301-02			장학금및학자금	147,440	0.01%	147,440	0.01 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	31,320	0.00%	31,320	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,683,130	0.28%	4,683,130	0.29 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	259,000	0.02%	259,000	0.02 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	2,878,437	0.17%	2,878,437	0.18 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	1,992,628	0.12%	1,992,628	0.12 %	0	0.00%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,341,426	0.20%	3,341,426	0.21 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	33,210,812	2.00%	32,271,912	2.02 %	938,900	2.91%
	302			이주및재해보상금		277,720	0.02%	277,720	0.02 %	0	0.00%
		302-01			민간인이주보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해 및 복구활동보상금	272,720	0.02%	272,720	0.02 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】                                                                                   (단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
	303		포상금		5,672,154	0.34%	5,672,154	0.36 %	0	0.00%
		303-01		포상금	427,900	0.03%	427,900	0.03 %	0	0.00%
		303-02		성과상여금	5,244,254	0.32%	5,244,254	0.33 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		26,108,276	1.58%	26,108,276	1.64 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	21,227,484	1.28%	21,227,484	1.33 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	4,870,792	0.29%	4,870,792	0.31 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		5,254,148	0.32%	5,254,148	0.33 %	0	0.00%
		306-01		출연금	5,254,148	0.32%	5,254,148	0.33 %	0	0.00%
	307		민간이전		232,619,466	14.04%	232,366,907	14.57 %	252,559	0.11%
		307-01		의료및구료비	8,552,872	0.52%	8,324,313	0.52 %	228,559	2.75%
		307-02		민간경상사업보조	38,364,635	2.31%	38,364,635	2.41 %	0	0.00%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,842,762	0.11%	1,842,762	0.12 %	0	0.00%
		307-04		민간행사사업보조	13,349,857	0.81%	13,325,857	0.84 %	24,000	0.18%
		307-05		민간위탁금	69,070,956	4.17%	69,070,956	4.33 %	0	0.00%
		307-06		보험금	377,575	0.02%	377,575	0.02 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	287,287	0.02%	287,287	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	2,470,000	0.15%	2,470,000	0.15 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	53,510,319	3.23%	53,510,319	3.36 %	0	0.00%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	32,516,705	1.96%	32,516,705	2.04 %	0	0.00%
		307-11		사회복지사업보조	12,276,498	0.74%	12,276,498	0.77 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		69,523,467	4.20%	69,523,467	4.36 %	0	0.00%
		308-07		자치단체간부담금	5,062,488	0.31%	5,062,488	0.32 %	0	0.00%
		308-08		교육기관에대한보조	19,272,900	1.16%	19,272,900	1.21 %	0	0.00%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비 특별회계 법정전출금	589,800	0.04%	589,800	0.04 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	201,300	0.01%	201,300	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적 위탁사업비	44,360,475	2.68%	44,360,475	2.78 %	0	0.00%
		308-12		기타부담금	36,504	0.00%	36,504	0.00 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】                                                                                   (단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
	310			국외이전		7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			441,840,929	26.66%	422,779,329	26.52 %	19,061,600	4.51%
	401			시설비및부대비		298,608,465	18.02%	280,547,265	17.60 %	18,061,200	6.44%
		401-01			시설비	292,848,884	17.67%	274,914,884	17.24 %	17,934,000	6.52%
		401-02			감리비	4,217,628	0.25%	4,117,628	0.26 %	100,000	2.43%
		401-03			시설부대비	432,953	0.03%	405,753	0.03 %	27,200	6.70%
		401-04			행사관련시설비	1,109,000	0.07%	1,109,000	0.07 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		43,648,107	2.63%	42,714,707	2.68 %	933,400	2.19%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	6,211,320	0.37%	6,211,320	0.39 %	0	0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	32,842,667	1.98%	32,509,267	2.04 %	333,400	1.03%
		402-03			민간위탁사업비	4,594,120	0.28%	3,994,120	0.25 %	600,000	15.02%
	403			자치단체등자본이전		19,312,957	1.17%	19,312,957	1.21 %	0	0.00%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	19,312,957	1.17%	19,312,957	1.21 %	0	0.00%
	405			자산취득비		7,380,366	0.45%	7,313,366	0.46 %	67,000	0.92%
		405-01			자산및물품취득비	6,925,366	0.42%	6,858,366	0.43 %	67,000	0.98%
		405-02			도서구입비	455,000	0.03%	455,000	0.03 %	0	0.00%
	406			기타자본이전		72,891,034	4.40%	72,891,034	4.57 %	0	0.00%
		406-01			기타자본이전	72,891,034	4.40%	72,891,034	4.57 %	0	0.00%
500			융자및출자			19,346,827	1.17%	19,346,827	1.21 %	0	0.00%
	501			융자금		19,346,827	1.17%	19,346,827	1.21 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	19,346,827	1.17%	19,346,827	1.21 %	0	0.00%
700			내부거래			131,372,199	7.93%	128,372,199	8.05 %	3,000,000	2.34%
	701			기타회계등전출금		25,905,626	1.56%	25,905,626	1.62 %	0	0.00%
		701-01			기타회계전출금	10,890,569	0.66%	10,890,569	0.68 %	0	0.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	5,984,157	0.36%	5,984,157	0.38 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	9,030,900	0.54%	9,030,900	0.57 %	0	0.00%
	702			기금전출금		21,330,006	1.29%	18,330,006	1.15 %	3,000,000	16.37%

다.【  성 질 별  】                                                                                    (단위:천원)

구 분							예 산 액		기 정 액		비교증감
								구성비		구성비		증감률
		702-01				기금전출금	21,330,006	1.29%	18,330,006	1.15 %	3,000,000	16.37%
	704				예탁금		19,700,000	1.19%	19,700,000	1.24 %	0	0.00%
			704-01			예탁금	19,700,000	1.19%	19,700,000	1.24 %	0	0.00%
	705				예수금원리금상환		58,364,048	3.52%	58,364,048	3.66 %	0	0.00%
		705-01				예수금원금상환	56,719,686	3.42%	56,719,686	3.56 %	0	0.00%
		705-02				예수금이자상환	1,644,362	0.10%	1,644,362	0.10 %	0	0.00%
	706				기타내부거래		6,072,519	0.37%	6,072,519	0.38 %	0	0.00%
		706-03				적립금	6,072,519	0.37%	6,072,519	0.38 %	0	0.00%
800				예비비및기타			60,651,728	3.66%	24,764,983	1.55 %	35,886,745	144.91%
	801				예비비		57,073,784	3.44%	21,187,039	1.33 %	35,886,745	169.38%
		801-01				일반예비비	10,718,740	0.65%	10,718,740	0.67 %	0	0.00%
		801-02				재해ㆍ재난목적예비비	46,355,044	2.80%	5,661,596	0.36 %	40,693,448	718.76%
		801-03				내부유보금	0	0.00%	4,806,703	0.30 %	△4,806,703	순감
	802				반환금기타		3,577,944	0.22%	3,577,944	0.22 %	0	0.00%
		802-01				국고보조금반환금	2,090,300	0.13%	2,090,300	0.13 %	0	0.00%
		802-02				시ㆍ도비보조금반환금	1,362,004	0.08%	1,362,004	0.09 %	0	0.00%
		802-03				기타반환금등	125,640	0.01%	125,640	0.01 %	0	0.00%

4. 세 출 총 괄 표

라.【  사 업 별  】                                                                                   (단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		1,657,229,937	1,405,504,259	84.81%	176,009,816	10.62%	75,715,862	4.57%
의회사무국		1,978,585	1,570,963	79.40%	407,622	20.60%	0	0.00%
	의회사무국	1,978,585	1,570,963	79.40%	407,622	20.60%	0	0.00%
공보관		2,514,318	2,433,278	96.78%	81,040	3.22%	0	0.00%
	공보관	2,514,318	2,433,278	96.78%	81,040	3.22%	0	0.00%
감사관		184,089	101,537	55.16%	82,552	44.84%	0	0.00%
	감사관	184,089	101,537	55.16%	82,552	44.84%	0	0.00%
기업유치단		6,676,628	6,597,340	98.81%	79,288	1.19%	0	0.00%
	기업유치단	6,676,628	6,597,340	98.81%	79,288	1.19%	0	0.00%
기획행정국		229,339,204	88,535,454	38.60%	140,803,250	61.40%	500	0.00%
	기획예산과	56,202,909	56,059,361	99.74%	143,548	0.26%	0	0.00%
	행정과	151,483,951	13,388,768	8.84%	138,095,183	91.16%	0	0.00%
	민원여권과	632,466	558,862	88.36%	73,104	11.56%	500	0.08%
	회계과	7,724,033	6,440,759	83.39%	1,283,274	16.61%	0	0.00%
	스마트도시과	8,942,547	7,823,830	87.49%	1,118,717	12.51%	0	0.00%
	정보통신과	4,353,298	4,263,874	97.95%	89,424	2.05%	0	0.00%
경제통상국		39,690,455	35,584,411	89.65%	571,044	1.44%	3,535,000	8.91%
	일자리경제과	20,387,978	20,190,954	99.03%	169,024	0.83%	28,000	0.14%
	기업통상과	14,718,972	11,114,732	75.51%	104,240	0.71%	3,500,000	23.78%
	세무과	1,318,446	1,211,858	91.92%	102,588	7.78%	4,000	0.30%
	징수과	752,320	650,048	86.41%	102,272	13.59%	0	0.00%
	토지정보과	2,512,739	2,416,819	96.18%	92,920	3.70%	3,000	0.12%
문화관광국		71,473,198	70,446,824	98.56%	726,241	1.02%	300,133	0.42%
	문화예술과	18,699,710	18,572,402	99.32%	127,308	0.68%	0	0.00%
	관광진흥과	20,396,576	20,308,592	99.57%	85,984	0.42%	2,000	0.01%
	체육진흥과	16,862,212	16,744,796	99.30%	97,416	0.58%	20,000	0.12%
	도시재생과	14,221,058	13,610,352	95.71%	332,573	2.34%	278,133	1.96%
	위생과	1,293,642	1,210,682	93.59%	82,960	6.41%	0	0.00%
복지여성국		453,015,608	444,269,897	98.07%	3,083,117	0.68%	5,662,594	1.25%
	복지정책과	71,378,910	66,483,019	93.14%	518,297	0.73%	4,377,594	6.13%
	노인장애인과	241,780,747	241,604,377	99.93%	176,370	0.07%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】                                                                                    (단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	여성가족과	11,196,238	10,368,645	92.61%	657,593	5.87%	170,000	1.52%
	아동보육과	128,659,713	125,813,856	97.79%	1,730,857	1.35%	1,115,000	0.87%
도시건설국		267,012,818	256,262,636	95.97%	689,656	0.26%	10,060,526	3.77%
	도시계획과	148,322,597	148,197,065	99.92%	114,692	0.08%	10,840	0.01%
	건설하천과	34,455,248	29,656,004	86.07%	179,558	0.52%	4,619,686	13.41%
	도로과	48,507,724	48,438,456	99.86%	69,268	0.14%	0	0.00%
	시민안전과	12,502,509	7,232,929	57.85%	118,580	0.95%	5,151,000	41.20%
	건축과	808,800	711,760	88.00%	97,040	12.00%	0	0.00%
	주택경관과	22,415,940	22,026,422	98.26%	110,518	0.49%	279,000	1.24%
교통환경국		241,434,986	205,997,932	85.32%	4,502,072	1.86%	30,934,982	12.81%
	교통행정과	69,402,290	65,909,502	94.97%	1,051,439	1.51%	2,441,349	3.52%
	환경관리과	50,498,206	42,028,608	83.23%	470,565	0.93%	7,999,033	15.84%
	청소과	50,191,932	27,678,545	55.15%	2,313,387	4.61%	20,200,000	40.25%
	산림과	28,185,201	27,941,389	99.13%	93,812	0.33%	150,000	0.53%
	공원관리과	43,157,357	42,439,888	98.34%	572,869	1.33%	144,600	0.34%
농업기술센터		127,765,383	126,163,214	98.75%	922,441	0.72%	679,728	0.53%
	농업정책과	44,211,716	43,782,522	99.03%	329,194	0.74%	100,000	0.23%
	기술지원과	10,909,365	10,720,909	98.27%	188,456	1.73%	0	0.00%
	농산물유통과	33,270,057	32,450,975	97.54%	239,354	0.72%	579,728	1.74%
	농축산과	39,374,245	39,208,808	99.58%	165,437	0.42%	0	0.00%
보건소		23,506,027	21,121,189	89.85%	1,930,495	8.21%	454,343	1.93%
	보건행정과	14,379,523	12,661,594	88.05%	1,502,929	10.45%	215,000	1.50%
	건강증진과	7,643,239	7,232,294	94.62%	227,945	2.98%	183,000	2.39%
	치매정신건강과	1,483,265	1,227,301	82.74%	199,621	13.46%	56,343	3.80%
맑은물사업소		126,514,000	103,356,940	81.70%	13,836,410	10.94%	9,320,650	7.37%
	수도과	56,110,000	46,284,437	82.49%	7,615,563	13.57%	2,210,000	3.94%
	하수시설과	70,404,000	57,072,503	81.06%	6,220,847	8.84%	7,110,650	10.10%
평생학습원		31,401,580	16,290,145	51.88%	1,688,035	5.38%	13,423,400	42.75%
	평생학습과	24,783,165	10,912,800	44.03%	468,765	1.89%	13,401,600	54.08%
	종합사회복지관	1,821,751	1,653,159	90.75%	168,592	9.25%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】                                                                                 (단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	능력개발관	1,624,597	1,183,830	72.87%	426,967	26.28%	13,800	0.85%
	시립도서관	3,172,067	2,540,356	80.09%	623,711	19.66%	8,000	0.25%
사업소		21,647,204	18,982,534	87.69%	1,320,664	6.10%	1,344,006	6.21%
	진주성관리사업소	8,573,713	6,693,438	78.07%	685,519	8.00%	1,194,756	13.94%
	매립장사업소	12,538,254	11,930,668	95.15%	458,336	3.66%	149,250	1.19%
	차량등록사업소	535,237	358,428	66.97%	176,809	33.03%	0	0.00%
읍면동사무소		13,075,854	7,789,965	59.58%	5,285,889	40.42%	0	0.00%
	문산읍	456,450	253,830	55.61%	202,620	44.39%	0	0.00%
	내동면	333,222	173,180	51.97%	160,042	48.03%	0	0.00%
	정촌면	415,109	244,620	58.93%	170,489	41.07%	0	0.00%
	금곡면	340,924	196,130	57.53%	144,794	42.47%	0	0.00%
	진성면	317,105	172,030	54.25%	145,075	45.75%	0	0.00%
	일반성면	640,374	367,605	57.40%	272,769	42.60%	0	0.00%
	이반성면	350,771	207,090	59.04%	143,681	40.96%	0	0.00%
	사봉면	322,183	178,990	55.56%	143,193	44.44%	0	0.00%
	지수면	302,043	161,050	53.32%	140,993	46.68%	0	0.00%
	대곡면	386,908	221,050	57.13%	165,858	42.87%	0	0.00%
	금산면	524,547	299,990	57.19%	224,557	42.81%	0	0.00%
	집현면	353,497	193,750	54.81%	159,747	45.19%	0	0.00%
	미천면	332,703	187,620	56.39%	145,083	43.61%	0	0.00%
	명석면	391,039	212,290	54.29%	178,749	45.71%	0	0.00%
	대평면	267,944	135,350	50.51%	132,594	49.49%	0	0.00%
	수곡면	363,821	218,200	59.97%	145,621	40.03%	0	0.00%
	천전동	726,479	493,590	67.94%	232,889	32.06%	0	0.00%
	성북동	401,942	231,150	57.51%	170,792	42.49%	0	0.00%
	중앙동	559,789	358,030	63.96%	201,759	36.04%	0	0.00%
	상봉동	495,863	303,660	61.24%	192,203	38.76%	0	0.00%
	상대동	526,773	333,540	63.32%	193,233	36.68%	0	0.00%
	하대동	568,811	375,450	66.01%	193,361	33.99%	0	0.00%
	상평동	386,891	224,120	57.93%	162,771	42.07%	0	0.00%
	초장동	458,315	268,220	58.52%	190,095	41.48%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】                                                                                  (단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	평거동	528,661	329,410	62.31%	199,251	37.69%	0	0.00%
	신안동	394,798	228,100	57.78%	166,698	42.22%	0	0.00%
	이현동	404,368	240,400	59.45%	163,968	40.55%	0	0.00%
	판문동	483,739	294,320	60.84%	189,419	39.16%	0	0.00%
	가호동	539,881	343,510	63.63%	196,371	36.37%	0	0.00%
	충무공동	500,904	343,690	68.61%	157,214	31.39%	0	0.00%