의안 번호	2900		제출연월일: 2020. 11. 13.
			제 출 자: 진 주 시 장

	부강한 진주 행복한 시민

중기기본인력운용계획

- 2021년 ~ 2025년 -

진     주     시

( 행  정  과 )

목 차
Ⅰ. 개 요
Ⅱ. 중기인력운용 전망
1. 일반현황
2. 지역여건
3. 행정여건 전망
4. 인력운용 기본방침
Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종･직급별 인력운용계획
Ⅳ. 기능별 인력 증･감 현황
1. 총 괄
2. 증원내역
3. 감원내역
4. 인력증감 산출명세서
Ⅴ. 인건비 현황
Ⅵ. 향후 민간위탁 계획

중기기본인력운용계획 (‘21년~’25년)

Ⅰ		개 요

□ 수립목적

❍ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중․장기적으로 전망하여 미래의 행정수요를 예측하고 이에 따라 합리적이고 균형있는 인력운용을 위해 향후 5년간(2021년~2025년)의 거시적 인력운용 계획 수립

□ 추진근거

❍ 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정(§23) 및 시행규칙(§3)

□ 작성주체 : 지방자치단체의 장

□ 작성기준일 및 계획기간

❍ 작성기준일 : 매년 1월 1일

❍ 계획기간 : 5년간(매년 연동계획으로 수립)

□ 주요내용

❍ 정원관리 기관별·직급별 인력배치 계획

❍ 신규인력 증원 분야와 인력 감축 분야 및 그 내용

❍ 민간위탁 계획 및 공사․공단 전환 계획

□ 수립절차

					(시군구 협의결과 포함)					의회보고										의회보고
						④계획협의												③계획협의
행정안전부장관						➡ ①지침시달	시도지사											➡ ②지침시달	시장‧군수‧구청장
				⑤ 협의결과 통보												⑥ 협의결과 통보

Ⅱ		중기인력운용 전망

1. 일반현황

가. 기본현황 (2020. 9월말 기준)

❍ 면    적 : 712.86㎢ (경남의 6.8%)

❍ 세대 및 인구 : 152,389세대 352,052명 (남: 174,748 / 여: 177,304)

❍ 행정구역 : 1읍 15면 14동 (348리 594통 4,360반)

나. 행정기구 및 인력 (2020. 9월말 기준)

❍ 행정기구 : 6국, 1의회, 2직속기관 5사업소, 47과, 30읍면동

❍ 인    력 : 정원 1,667명 (본청 748명, 의회 25명, 직속기관 197명,

사업소 247명, 읍면동 450명)

다. 재정규모 : 1조 4,807억 (2020. 당초예산 기준)

❍ 일반회계 : 1조 1,919억원

❍ 특별회계 : 2,888억원

라. 도시기반시설 (2018. 통계연보 기준)

❍ 도로포장률 : 89.3%          ❍ 자동차 보유 : 163천대

❍ 주택보급률 : 107.8%         ❍ 상수도보급률 : 99.9%

❍ 하수도보급률 : 92.1%

마. 산업경제 (2018. 통계연보 기준)

❍ 산업분류 : 농업 및 임업(0.28%), 제조업 및 건설업(18.42%),

도소매 및 기타(81.3%)

❍ 사업체수 : 20,859개 업체(종사자수 : 137,027명)

2. 지역여건

가. 지리적 여건

❍ 진주는 동쪽으로는 창원시와 함안군, 서쪽으로는 하동군, 남쪽으로는 사천시와 고성군, 북쪽으로는 산청군과 의령군이 접해 있는 서부 경남지역의 중심 도시이며, 영남과 호남을 연결하는 경전선 철도와 남해안 고속도로가 동서로, 대전·진주·통영을 연결하는 중부고속도로가 남북으로 연결되어 있는 교통적 요충지에 위치하고 있음.

❍ 도시의 총면적은 712.86㎢로 1읍, 15면, 14동으로 구성되어 있으며, 동서 간 연장거리는 43.7㎞, 남북 간 연장거리는 33.2㎞로서 경상남도 전체 면적의 6.8%를 차지하고 있음.

나. 인구 추이

❍ 2010년부터 매년 꾸준히 인구가 증가하여, 2020년 9월 기준 등록된 인구는 352,052명으로 2010년 335,037명 대비 5.1%가 증가되었고, 20세∼64세까지 인구는 225,115명으로 215,349명 대비 4.5%가 증가하였음.

다. 경제적 환경

❍ 실크, 제지, 자동차부품, 화공약품을 생산하는 중소기업 위주의 산업구조를 가지고 있으나 산업단지 조성을 통한 우량 제조업체 유치 확대 등을 통해 점차 산업도시로 탈바꿈하고 있음.

❍ 친환경 농업기술의 발달로 신선농산물 수출이 지속적으로 증가하고 있어 지역경제의 한 축으로 성장하고 있으며

❍ 혁신도시 완성과 서부청사 개청에 따른 인구유입으로 지역경제 활성화와 일자리 창출이 늘어났고, 미래성장 동력산업인 항공우주산업, 뿌리산업 등 첨단산업의 육성과 항공국가산업단지 조성으로 경제규모의 확대와 활성화를 가져올 수 있는 환경이 조성되고 있음.

3. 행정여건 전망

❍ 코로나19 등 신종 급성감염병 대응체계 구축 추진

❍ 코로나19 사태로 인한 극심한 경기침체 극복과 구조적 대전환을 위한 한국형뉴딜사업 추진

❍ 혁신도시 완성, 역세권 개발 등에 따른 지속적인 인구 증가로 인구 40만 시대 도래 예상

❍ 쾌적한 정주여건 조성을 위한 문화․복지시설, 도시기반시설 구축 및 원도심 도시재생사업 추진

❍ 기업지원 인프라 확충 및 산업 구조 고도화를 위한 신성장 동력산업 육성

❍ 복지사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 체계 개편으로 복지기능 강화

4. 인력운용 기본방침

❍ 급변하는 행정환경에 유연․신속하게 대응하기 위한 전략적인 조직 설계

❍ 국정과제 및 지역현안사업 추진을 위한 인력 수요에 적극 대응하여 원활한 사업 추진 도모

❍ 정확한 조직진단을 통한 기구인력 효율화 및 업무과정 개선

❍ 기능쇠퇴분야 감축, 유사중복기능 통·폐합 등 탄력적 조직 운영으로 신규행정수요에 적극 대응

❍ 일반 행정, 기획ㆍ관리 분야보다는도시ㆍ환경ㆍ복지ㆍ생활안전 등 주민들의 삶의 질과 밀접한 분야 인력 우선 반영

Ⅲ		정원관리 기관별, 직종·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

구 분	2019. 12.31.	2020년 9월 기준		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	1,628	1,667	39	1,741	74*	1,752	11	1,761	9	1,761	-	1,761	-
집행기관	1,604	1,642	38	1716	74*	1727	11	1736	9	1736	-	1736	-
의 회	24	25	1	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-

* 2020. 10. 8. 증원 2명 포함

2. 정원관리 직종․직급별

구 분		2019. 12.31.	2020년 9월 기준		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계		1,628	1,667	39	1741	74	1752	11	1761	9	1761	-	1761	-
정무직		1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일반직	소계	1,585	1,624	39	1698	74	1709	11	1718	9	1718	-	1718	-
	5급이상	96	96	-	98	2	98	-	98	-	98	-	98	-
	6급이하	1,487	1,526	39	1,596	70	1,607	11	1,616	9	1,616	-	1,616	-
	전문 경력관	2	2	-	4	2	4	-	4	-	4	-	4	-
연구직		4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
지도직		35	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-
별정직		3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-

Ⅳ		기능별 인력 증･감 현황

1. 총  괄

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	92	72	11	9	0	0
증 원	131	87	21	19	3	1
감 원	△39	△15	△10	△10	△3	△1

2. 증원내역

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	131	87	21	19	3	1
행․재정	8	6	1	1
문화체육관광	18	5	4	6	2	1
보건복지	9	4	1	4
산업경제	30	14	9	6	1
환경관리	3	1	1	1
도시주택	2	2
지역개발	6	4	1	1
방재․민방위	4	4
읍면동	51	47	4

3. 감원내역

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	△39	△15	△10	△10	△3	1
행·재정	△39	△15	△10	△10	△3	△1

4. 인력증감 산출명세서

구 분	업 무 명	인 력 증 감
		계	21년	22년	23년	24년	25년
증감	합 계	92	72	11	9	0	0
증원	소 계	131	87	21	19	3	1
행․재정	∘한국형 뉴딜사업 추진 -지능정보도시·지능형교통체계 구축을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	4	2	1	1
행․재정	∘개인지방소득세 독자신고 전환 -지방소득세 지자체 독자신고 전환에 따른 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	4	4
문화체육관광	∘문화관광 기반 조성 -남강변 다목적 문화센터, 공공도서관, 신안동 복합스포츠타운 등 문화기반시설 조성 및 관리를 위한 인력확충	18	5	4	6	2	1
보건복지	∘아동보호, 노인복지 기능 강화 -아동학대 조사업무 추진과 다목적 아동복지센터, 종합노인센터 관리를 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	5	2		3
보건복지	∘급성감염병 대응 강화 -역학조사, 감염병 대응체계 수립을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	4	2	1	1
산업경제	∘원도심 활성화사업 추진 -도시재생사업 및 새뜰마을사업 추진에 따른 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	3	1	1	1
산업경제	∘건축물관리 기능 강화 -건축물 유지관리, 건축물대장 관리 업무 추진을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	4	2	1	1
산업경제	∘농업분야 기능 강화 - 기술개발, 먹거리지원, 동물복지* 등 농업업무 확대에 따른 인력확충 * ‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	9	8	1
산업경제	∘공원 및 산림시설 기능 강화 -진양호르네상스, 산림레포츠단지,우드랜드 등 공원·산림시설 확대에 따른 인력확충	7	2	3	1	1
산업경제	∘산업단지 관리 강화 -뿌리산단·항공산단·지식산업센터 등 관리 및 상평산단 고도화 사업 추진을 위한 인력확충	7	1	3	3
환경관리	∘한국형 뉴딜사업 추진 - 도시·공간·생활인프라 녹색 전환 추진을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	3	1	1	1
도시주택	∘지적재조사 업무 추진 -지적재조사를 통한 지적공부 전산화 추진을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	2	2
지역개발	∘도로 및 하천 기능 강화 -도로 및 하천변 시설확대에 따른 인력확충	6	4	1	1
방재․민방위	∘지역안전관리단 신설 -위험시설 상시 점검·진단, 재난 발생시 적기 대응 업무 추진을 위한 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책	4	4
읍면동	∘주민자치형 공공서비스 구축사업 -읍면동 찾아가는 보건복지서비스 확대 및 주민자치회 전환 인력확충 ☞‘21년 기준인건비 반영된 국가정책 <복지 38명, 간호 6명, 자치 3명>	51	47	4
감원	소 계	-39	-15	-10	-10	-3	-1
행․재정	∘기능쇠퇴, 유사기능 통폐합 -부서별 사무진단을 통하여 기능쇠퇴, 유사기능 통폐합으로 인력감축	-39	-15	-10	-10	-3	-1

Ⅴ		인건비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 최종예산액 (A)	2020년 당초예산액 (B)	증감액 (B-A)
기준인건비 기준액 (행안부 산정)	158,262	164,837	6,575
예 산 액	148,927	158,800	9,873
일 반 직	124,170	129,529	5,359
무기계약직	17,748	20,834	3,086
기 타 직	7,009	8,437	1,428

Ⅵ		향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시설물명	사업기간	사업비 (백만원)	규 모	예상운영 인 력
	해	당	없	음