제223회 진주시의회 임시회

기획문화위원회

검 토 보 고 서

2020년도 제2회 추가경정예산안

전문위원  박 찬 옥

□ 건명 : 2020년도 제2회 추가경정예산 (안)

(의안번호 제2876호(2020. 9. 2) 진주시장 제출)

1. 주문

○ 2020년도 제2회 추가경정예산(안)심의·의결

2. 제안이유

○ 2020년도 제2회 추가경정예산(안)을 심의·의결 받고자 함

3. 주요골자

○ 2020년도 제2회 추가경정예산(안)규모(시 총괄)

(단위:천원)

회계별	추경예산(안)	기 정 액	증 감	증감률 (%)
계	1,846,137,441	1,656,466,410	189,671,031	11.45
일반회계	1,502,205,198	1,341,396,689	160,808,509	11,99
특별회계	343,932,243	315,069,721	28,862,522	9.16

4. 검토내용

가. 추경재원(시 총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증감
		구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
계	1,846,137,441	100	1,656,466,410	100	189,671,031	11.45
지방세 수입	215,192,000	11.66	215,192,000	12.99	0	0
세외수입	191,085,341	10.35	156,725,439	9.46	34,359,902	21.92
지방교부세	355,846,000	19.28	368,443,000	22.24	△12,597,000	△3.42
조정교부금 등	71,722,000	3.88	53,187,000	3.21	18,535,000	34.85
보조금	604,039,297	32.72	483,528,477	29.19	120,510,820	24.92
보전수입등 내부거래	408,252,803	22.11	379,390,494	22.90	28,862,309	7.61

나. 세출예산(기획문화위원회 소관)

○ 일반회계(부서별)

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액	기 정 액	증 감
일반회계 시 총괄			1,502,205,198	1,341,396,689	160,808,509
기획문화위원회 소관 계			334,381,730	320,540,184	13,841,546
	공보관		2,396,706	2,396,706	0
	감사관		179,734	193,854	△14,120
	기획행정국 소계		200,511,204	198,260,098	2,251,106
		기획예산과	41,413,426	36,215,947	5,197,479
		행정과	141,925,620	145,253,932	△3,328,312
		민원여권과	433,139	450,886	△17,747
		회계과	11,745,743	11,295,743	450,000
		정보통신과	4,993,276	5,043,590	△50,314
	문화관광국 소계		84,786,441	80,931,425	3,855,016
		문화예술과	15,780,015	14,717,499	1,062,516
		관광진흥과	18,804,941	17,067,805	1,737,136
		체육진흥과	26,767,916	27,064,483	△296,567
		도시재생과	22,305,670	20,968,539	1,337,131
		위 생 과	1,127,899	1,113,099	14,800
	보건소 소계		29,987,402	22,230,668	7,756,734
		보건행정과	20,665,150	13,169,936	7,495,214
		건강증진과	7,173,140	6,938,120	235,020
		치매정신건강과	2,149,112	2,122,612	26,500
	진주성관리사업소		3,699,065	3,655,065	44,000
	읍면동		12,821,178	12,872,368	△51,190

○ 특별회계(사업별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감
계	4,628,019	4,742,019	△114,000
중 앙 지 하 도 상 가	941,248	1,055,248	△114,000
진주성사적지관리	3,686,771	3,686,771	0

5. 검토의견

가. 2020년도 제2회 추가경정예산 시 총괄은 기정액 1,656,466,410천원보다

189,671,031천원이 증가한1,846,137,441천원이며,

○ 일반회계는 기정액 1,341,396,689천원보다 160,808,509천원이 증가한

1,502,205,198천원이고,

○ 특별회계는 기정액 315,069,721천원보다 28,862,522천원이 증가한

343,932,243천원임.

나. 기획문화위원회 소관 세출예산

○ 일반회계는 기정액 320,540,184천원보다13,841,546천원 (4.32%↑) 이

증가한334,381,730천원임.

○ 특별회계는 기정액 4,742,019천원 보다 114,000천원(2.40%↓)이 감소한

4,628,019천원임.

다. 대표적 증·감 사업 내역(기획문화위원회 소관)

○ 일반회계(4천만 원 이상)

(단위:천원)

부서명	사 업 내 용	예산액	기정액	증감액	증감사유
기획 예산과	소송업무 수행	464,360	424,360	40,000	손해배상금 증액분
	예비비(재해·재난목적)	31,588,325	25,965,746	5,622,579	예산삭감분 예비비편성
행정과	기간제근로자 등 보수	1,070,132	784,944	285,188	상반기 대비 휴직자 증가, 4분기 대체인력 인건비 지급액 부족
	기간제근로자 등 보수	1,581,759	1,881,759	△300,000	사회보험료 삭감분
	주민자치센터 기타 보상금	490,744	385,744	105,000	코로나19 대응 주민자치 프로그램 온라인 강좌 지속 따른 강사료 증액
	직원보수	81,421,049	84,421,049	△3,000,000	정원대비 현원감소
	기타직보수(치매안심센터)	514,140	579,140	△65,000	사직인원 인건비
회계과	자산취득비	450,000	0	450,000	부시장관사 구입
문화 예술과	진주시 초등학교합창경연대회	0	70,000	△70,000	코로나 19로 인한 행사취소
	유등의 빛 한복으로 살아나다	300,000	0	300,000	한복활성화 지원 공모사업 선정
	지역문화진흥 기본계획 수립 용역	70,000	0	70,000	지역문화진흥법에 의한 법령 의무사항
	지역특화콘텐츠개발사업 시 부담금	100,000	0	100,000	공모사업 선정에 따른 시비 부담
	진주성내 중영복원	330,000	120,000	210,000	정밀발굴결과 사업비 증액
	영모재사당 지붕 및 주변담장 보수	54,000	0	54,000	도지정 문화재 보수사업 확정
	검암리 운수당 주변정비	45,000	0	45,000	도지정 문화재 보수사업 확정
	진주 부사정 주변정비	50,000	0	50,000	도지정 문화재 보수사업 확정
	진주 파리장서비 건립	200,000	0	200,000	파리강화회의에 한국독립 청원글 기념 건립비(수곡)
관광 진흥과	관광콘텐츠 개발사업지원	0	200,000	△200,000	10월축제연계시업 행사 취소
	상설소싸움 경기	130,000	255,000	△125,000	상반기 행사 미 추진분
	지수관광테마마을 부지매입 및 지장물보상	2,664,070	1,564,070	1,100,000	사업위치 변경으로 추가매압부지 보상비
	관광거점도시육성사업용역	50,000	0	50,000	공모학술용역비
	관내여행사 진주관광 상품개발비 지원	94,000	0	94,000	도비 매칭사업(4:6)
	공예창작지원센터 조성사업 지원	100,000	0	100,000	공모사업선정에 따른시비 매칭
	남강변 캠핑장 및 애견놀이터 조성	500,000	0	500,000	설계용역 및 부지보상비
	유등보관소 건립사업	500,000	0	500,000	설계용역 및 부지보상비
체육 진흥과	겨울철야외 스케이트장 설치	0	400,000	△400,000	코로나19 지역확산에 따른 감염병예방 위한 행사취소
	가상현실 스포츠실 보급사업 지원	60,000	0	60,000	2020 가상현실 스포츠실 보급사업 선정에 따른 편성(봉곡초 지원예정)
	신안동 복합스포츠타운 조성	2,050,000	1,800,000	250,000	지구단위계획수립용역비 편성 *실시설계 및 사업비 외 국도비 사용 불가
	판문지역 생활체육시설 설치	300,000	0	300,000	인허가, 실시설계 용역비 및 각종 부담금 납부예산 편성
도시 재생과	전통시장 및 상점가환경개선사업	400,000	300,000	100,000	전통시장내 훼손, 노후시설 신속 정비 및 개선
	일반성 시장 아케이트 설치	600,000	0	600,000	아케이드 일부 구간설치에 따른 잔여구간 추가 설치
	전통시장 노후화장실개선	180,000	0	180,000	전통시장내 노후되고 시설이 열악한 화장실 개선
	장대시장 공영주차장 증설	3,200,000	3,500,000	△300,000	토지매입 보상금 지급완료에 따른 집행잔액 감액
	진주교∼천수교간 지중화사업	770,000	0	770,000	강남지구 도시재생 구역내 보행 환경 개선으로 원도심 활성화 도모
보건행정과	보건소 상사 선별진료소 구축	450,000	0	450,000	검사 및 진료환경 개선을 위해 선별진료소 구축
	기간제근로자 등보수	186,400	0	186,400	-코로나19차단 생활방역 지도 원 70명 채용/ 61일 -코로나19 극복 희망일자리사업(신규),
	국가예방접종 병의원접종비	5,243,470	4,530,312	713,158	코로나19 대응 인플루엔자예방접종대상자(14~18세 62세~64세) 확대 지원
건강증진과	암환자 의료비 지원	170,000	0	170,000	암환자 의료비 부족분
진주성관리사업소	경남지역특화콘텐츠개발 지원사업 부담금	100,000	0	100,000	진주성 외벽에LED 조명을 비춰 영상 으로 관광객 유치 및 진주성 홍보

○ 특별회계(4천만 원 이상)

(단위 : 천원)

회계명	사업내용	예산액	기정액	증감액	증감사유
중앙지하도 상가 특별회계	중앙지하도상가 유지관리비	93,000	50,000	43,000	지하도상가 이용고객 편의 증대 및 노후시설물 유지관리
	예비비	9,400	187,801	△178,401	특별회계 예비비 1% 조정