2021년도 제3회 추가경정

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2021년도 추경 3 회

제  1 조  2021년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			2,277,799,566	68,333,987
일반회계			1,716,722,313	51,501,669
특별회계			561,077,253	16,832,318
	공기업특별회계		469,235,412	14,077,062
		상수도사업	66,201,928	1,986,058
		도시개발사업	325,400,741	9,762,022
		하수도사업	77,632,743	2,328,982
	기타특별회계		91,841,841	2,755,255
		도시교통사업	15,151,028	454,531
		의료급여기금	4,985,036	149,551
		진주성사적관리	5,512,474	165,374
		수질개선	8,758,672	262,760
		기반시설	15,257	458
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	138,591
		농업기금	18,251,550	547,547
		지하수관리	646,425	19,393
		중앙지하도상가	890,000	26,700
		폐기물처리시설사업	20,368,250	611,048
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	79,304
		민간공원조성특례사업	10,000,000	300,000

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.
제 5 조	명시이월사업은 "해당사항 없음"
제 6 조	일반회계 예비비는 51,661,789천원으로 한다.
제 7 조	2021년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 80,000,000천원으로 한다.

2. 회 계 별 예 산 규 모                      (단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			2,277,799,566	100.00%	2,068,287,493	100.00%	209,512,073	10.13%
일반회계			1,716,722,313	75.37%	1,521,694,073	73.57%	195,028,240	12.82%
특별회계			561,077,253	24.63%	546,593,420	26.43%	14,483,833	2.65%
	공기업특별회계		469,235,412	20.60%	457,821,902	22.14%	11,413,510	2.49%
		상수도사업	66,201,928	2.91%	62,320,822	3.01%	3,881,106	6.23%
		도시개발사업	325,400,741	14.29%	325,283,080	15.73%	117,661	0.04%
		하수도사업	77,632,743	3.41%	70,218,000	3.39%	7,414,743	10.56%
	기타특별회계		91,841,841	4.03%	88,771,518	4.29%	3,070,323	3.46%
		도시교통사업	15,151,028	0.67%	11,724,680	0.57%	3,426,348	29.22%
		의료급여기금	4,985,036	0.22%	4,985,036	0.24%	0	0.00%
		진주성사적관리	5,512,474	0.24%	5,448,887	0.26%	63,587	1.17%
		수질개선	8,758,672	0.38%	9,178,284	0.44%	△419,612	△4.57%
		기반시설	15,257	0.00%	15,257	0.00%	0	0.00%
		사봉지방산업단지조성	4,619,686	0.20%	4,619,686	0.22%	0	0.00%
		농업기금	18,251,550	0.80%	18,251,550	0.88%	0	0.00%
		지하수관리	646,425	0.03%	646,425	0.03%	0	0.00%
		중앙지하도상가	890,000	0.04%	890,000	0.04%	0	0.00%
		폐기물처리시설사업	20,368,250	0.89%	20,368,250	0.98%	0	0.00%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,643,463	0.12%	2,643,463	0.13%	0	0.00%
		민간공원조성특례사업	10,000,000	0.44%	10,000,000	0.48%	0	0.00%

3. 세 입 총 괄 표

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,277,799,566	100.00 %	2,068,287,493	100.00 %	209,512,073	10.13%
100			지방세수입			239,000,000	10.49 %	219,000,000	10.59 %	20,000,000	9.13%
	110			지방세		239,000,000	10.49 %	219,000,000	10.59 %	20,000,000	9.13%
		111			보통세	235,500,000	10.34 %	215,500,000	10.42 %	20,000,000	9.28%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.15 %	3,500,000	0.17 %	0	0.00%
200			세외수입			312,795,494	13.73 %	308,885,441	14.93 %	3,910,053	1.27%
	210			경상적세외수입		269,823,987	11.85 %	269,046,056	13.01 %	777,931	0.29%
		211			재산임대수입	2,184,964	0.10 %	2,262,410	0.11 %	△77,446	△3.42%
		212			사용료수입	55,232,052	2.42 %	55,129,052	2.67 %	103,000	0.19%
		213			수수료수입	13,243,978	0.58 %	13,581,978	0.66 %	△338,000	△2.49%
		214			사업수입	188,612,091	8.28 %	188,612,091	9.12 %	0	0.00%
		215			징수교부금수입	4,740,400	0.21 %	3,740,400	0.18 %	1,000,000	26.74%
		216			이자수입	5,810,502	0.26 %	5,720,125	0.28 %	90,377	1.58%
	220			임시적세외수입		36,012,032	1.58 %	33,254,062	1.61 %	2,757,970	8.29%
		221			재산매각수입	4,917,084	0.22 %	4,917,084	0.24 %	0	0.00%
		223			보조금반환수입	2,241,595	0.10 %	0	0.00 %	2,241,595	순증
		224			기타수입	17,116,797	0.75 %	16,600,922	0.80 %	515,875	3.11%
		225			지난연도수입	11,736,556	0.52 %	11,736,056	0.57 %	500	0.00%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		6,959,475	0.31 %	6,585,323	0.32 %	374,152	5.68%
		231			과징금	87,650	0.00 %	82,100	0.00 %	5,550	6.76%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	135,500	0.01 %	130,500	0.01 %	5,000	3.83%
		234			과태료	2,643,400	0.12 %	2,570,600	0.12 %	72,800	2.83%
		235			환수금	275	0.00 %	0	0.00 %	275	순증
		236			부담금	3,972,650	0.17 %	3,682,123	0.18 %	290,527	7.89%
300			지방교부세			426,684,000	18.73 %	355,241,000	17.18 %	71,443,000	20.11%
	310			지방교부세		426,684,000	18.73 %	355,241,000	17.18 %	71,443,000	20.11%
		311			지방교부세	426,684,000	18.73 %	355,241,000	17.18 %	71,443,000	20.11%
400			조정교부금등			69,564,000	3.05 %	52,445,000	2.54 %	17,119,000	32.64%
	420			시ㆍ군조정교부금등		69,564,000	3.05 %	52,445,000	2.54 %	17,119,000	32.64%
		421			시ㆍ군조정교부금등	69,564,000	3.05 %	52,445,000	2.54 %	17,119,000	32.64%
500			보조금			609,020,842	26.74 %	550,393,533	26.61 %	58,627,309	10.65%

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	510			국고보조금등		469,784,908	20.62 %	429,720,046	20.78 %	40,064,862	9.32%
		511			국고보조금등	469,784,908	20.62 %	429,720,046	20.78 %	40,064,862	9.32%
	520			시ㆍ도비보조금등		139,235,934	6.11 %	120,673,487	5.83 %	18,562,447	15.38%
		521			시ㆍ도비보조금등	139,235,934	6.11 %	120,673,487	5.83 %	18,562,447	15.38%
700			보전수입등및내부거래			620,735,230	27.25 %	582,322,519	28.15 %	38,412,711	6.60%
	710			보전수입등		329,165,246	14.45 %	318,476,694	15.40 %	10,688,552	3.36%
		711			잉여금	310,428,267	13.63 %	299,784,319	14.49 %	10,643,948	3.55%
		712			전년도이월금	12,127,679	0.53 %	12,083,075	0.58 %	44,604	0.37%
		713			융자금원금수입	6,609,300	0.29 %	6,609,300	0.32 %	0	0.00%
	720			내부거래		291,569,984	12.80 %	263,845,825	12.76 %	27,724,159	10.51%
		721			전입금	181,146,598	7.95 %	153,422,439	7.42 %	27,724,159	18.07%
		722			예탁금및예수금	110,423,386	4.85 %	110,423,386	5.34 %	0	0.00%

(단위:천원)

4. 세 출 총 괄 표

가. 기 능 별

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				2,277,799,566	100.00 %	2,068,287,493	100.00 %	209,512,073	10.13 %
010		일반공공행정		90,798,161	3.99 %	89,765,160	4.34 %	1,033,001	1.15 %
	011		입법및선거관리	3,591,245	0.16 %	3,233,582	0.16 %	357,663	11.06 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,687,479	0.07 %	1,705,788	0.08 %	△18,309	△1.07 %
	016		일반행정	85,519,437	3.75 %	84,825,790	4.10 %	693,647	0.82 %
020		공공질서및안전		16,009,864	0.70 %	16,077,644	0.78 %	△67,780	△0.42 %
	025		재난방재ㆍ민방위	15,747,544	0.69 %	16,046,324	0.78 %	△298,780	△1.86 %
	026		소방	262,320	0.01 %	31,320	0.00 %	231,000	737.55 %
050		교육		47,285,049	2.08 %	47,604,149	2.30 %	△319,100	△0.67 %
	051		유아및초중등교육	39,464,633	1.73 %	40,712,058	1.97 %	△1,247,425	△3.06 %
	052		고등교육	180,000	0.01 %	180,000	0.01 %	0	0.00 %
	053		평생ㆍ직업교육	7,640,416	0.34 %	6,712,091	0.32 %	928,325	13.83 %
060		문화및관광		105,151,830	4.62 %	89,742,680	4.34 %	15,409,150	17.17 %
	061		문화예술	3,625,951	0.16 %	3,248,106	0.16 %	377,845	11.63 %
	062		관광	15,323,484	0.67 %	15,024,284	0.73 %	299,200	1.99 %
	063		체육	30,500,452	1.34 %	27,974,662	1.35 %	2,525,790	9.03 %
	064		문화재	26,622,269	1.17 %	15,461,074	0.75 %	11,161,195	72.19 %
	065		문화및관광일반	29,079,674	1.28 %	28,034,554	1.36 %	1,045,120	3.73 %
070		환경		267,188,298	11.73 %	248,588,735	12.02 %	18,599,563	7.48 %
	071		상하수도ㆍ수질	146,600,370	6.44 %	135,312,073	6.54 %	11,288,297	8.34 %
	072		폐기물	63,282,010	2.78 %	61,899,784	2.99 %	1,382,226	2.23 %
	073		대기	49,150,139	2.16 %	42,825,339	2.07 %	6,324,800	14.77 %
	076		환경보호일반	8,155,779	0.36 %	8,551,539	0.41 %	△395,760	△4.63 %
080		사회복지		559,616,145	24.57 %	487,413,376	23.57 %	72,202,769	14.81 %
	081		기초생활보장	73,307,181	3.22 %	69,921,445	3.38 %	3,385,736	4.84 %
	082		취약계층지원	86,615,182	3.80 %	61,283,578	2.96 %	25,331,604	41.34 %
	084		보육ㆍ가족및여성	140,366,065	6.16 %	136,816,613	6.61 %	3,549,452	2.59 %
	085		노인ㆍ청소년	215,790,161	9.47 %	197,514,346	9.55 %	18,275,815	9.25 %
	086		노동	37,333,686	1.64 %	15,690,934	0.76 %	21,642,752	137.93 %
	087		보훈	5,729,308	0.25 %	5,763,698	0.28 %	△34,390	△0.60 %
	089		사회복지일반	474,562	0.02 %	422,762	0.02 %	51,800	12.25 %
090		보건		26,622,890	1.17 %	24,604,701	1.19 %	2,018,189	8.20 %

(단위:천원)

가. 기 능 별

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	25,337,508	1.11 %	23,329,319	1.13 %	2,008,189	8.61 %
	093		식품의약안전	1,285,382	0.06 %	1,275,382	0.06 %	10,000	0.78 %
100		농림해양수산		140,170,993	6.15 %	137,002,304	6.62 %	3,168,689	2.31 %
	101		농업ㆍ농촌	125,894,582	5.53 %	123,003,800	5.95 %	2,890,782	2.35 %
	102		임업ㆍ산촌	14,276,411	0.63 %	13,998,504	0.68 %	277,907	1.99 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		47,310,415	2.08 %	31,553,910	1.53 %	15,756,505	49.94 %
	111		산업금융지원	3,506,506	0.15 %	3,506,506	0.17 %	0	0.00 %
	112		산업기술지원	8,036,510	0.35 %	8,353,710	0.40 %	△317,200	△3.80 %
	113		무역및투자유치	12,250,905	0.54 %	706,940	0.03 %	11,543,965	1632.95 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	23,516,494	1.03 %	18,986,754	0.92 %	4,529,740	23.86 %
120		교통및물류		195,453,693	8.58 %	160,486,957	7.76 %	34,966,736	21.79 %
	121		도로	118,256,806	5.19 %	91,084,606	4.40 %	27,172,200	29.83 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	77,196,887	3.39 %	69,402,351	3.36 %	7,794,536	11.23 %
140		국토및지역개발		553,732,100	24.31 %	508,010,398	24.56 %	45,721,702	9.00 %
	141		수자원	35,676,546	1.57 %	32,241,946	1.56 %	3,434,600	10.65 %
	142		지역및도시	503,799,485	22.12 %	462,212,383	22.35 %	41,587,102	9.00 %
	143		산업단지	14,256,069	0.63 %	13,556,069	0.66 %	700,000	5.16 %
160		예비비		51,661,789	2.27 %	50,179,001	2.43 %	1,482,788	2.95 %
	161		예비비	51,661,789	2.27 %	50,179,001	2.43 %	1,482,788	2.95 %
900		기타		176,798,339	7.76 %	177,258,478	8.57 %	△460,139	△0.26 %
	901		기타	176,798,339	7.76 %	177,258,478	8.57 %	△460,139	△0.26 %

(단위:천원)

4. 세 출 총 괄 표

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,277,799,566	100.00 %	2,068,287,493	100.00 %	209,512,073	10.13 %
의회사무국		2,003,601	0.09 %	1,978,585	0.10 %	25,016	1.26 %
	의회사무국	2,003,601	0.09 %	1,978,585	0.10 %	25,016	1.26 %
공보관		2,495,544	0.11 %	2,514,318	0.12 %	△18,774	△0.75 %
	공보관	2,495,544	0.11 %	2,514,318	0.12 %	△18,774	△0.75 %
감사관		155,929	0.01 %	184,089	0.01 %	△28,160	△15.30 %
	감사관	155,929	0.01 %	184,089	0.01 %	△28,160	△15.30 %
기업유치단		27,606,739	1.21 %	5,962,685	0.29 %	21,644,054	362.99 %
	기업유치단	27,606,739	1.21 %	5,962,685	0.29 %	21,644,054	362.99 %
기획행정국		267,692,811	11.75 %	265,398,365	12.83 %	2,294,446	0.86 %
	기획예산과	53,466,894	2.35 %	52,032,466	2.52 %	1,434,428	2.76 %
	행정과	188,971,766	8.30 %	188,004,086	9.09 %	967,680	0.51 %
	민원여권과	619,826	0.03 %	632,466	0.03 %	△12,640	△2.00 %
	회계과	7,685,873	0.34 %	7,724,033	0.37 %	△38,160	△0.49 %
	스마트도시과	12,616,961	0.55 %	12,630,961	0.61 %	△14,000	△0.11 %
	정보통신과	4,331,491	0.19 %	4,374,353	0.21 %	△42,862	△0.98 %
경제통상국		72,192,017	3.17 %	46,382,571	2.24 %	25,809,446	55.64 %
	일자리경제과	33,824,865	1.48 %	25,369,055	1.23 %	8,455,810	33.33 %
	기업통상과	33,801,175	1.48 %	16,370,975	0.79 %	17,430,200	106.47 %
	세무과	1,268,777	0.06 %	1,318,446	0.06 %	△49,669	△3.77 %
	징수과	739,085	0.03 %	752,320	0.04 %	△13,235	△1.76 %
	토지정보과	2,558,115	0.11 %	2,571,775	0.12 %	△13,660	△0.53 %
문화관광국		111,836,357	4.91 %	106,665,922	5.16 %	5,170,435	4.85 %
	문화예술과	31,488,545	1.38 %	28,396,180	1.37 %	3,092,365	10.89 %
	관광진흥과	21,328,104	0.94 %	22,241,304	1.08 %	△913,200	△4.11 %
	체육진흥과	30,636,828	1.35 %	28,092,078	1.36 %	2,544,750	9.06 %
	도시재생과	27,023,178	1.19 %	26,578,018	1.29 %	445,160	1.67 %
	위생과	1,359,702	0.06 %	1,358,342	0.07 %	1,360	0.10 %
복지여성국		525,129,473	23.05 %	474,791,892	22.96 %	50,337,581	10.60 %
	복지정책과	102,722,265	4.51 %	73,424,930	3.55 %	29,297,335	39.90 %
	노인장애인과	272,370,783	11.96 %	254,464,934	12.30 %	17,905,849	7.04 %
	여성가족과	13,855,630	0.61 %	13,827,486	0.67 %	28,144	0.20 %

나. 조 직 별

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	아동보육과	136,180,795	5.98 %	133,074,542	6.43 %	3,106,253	2.33 %
도시건설국		558,384,395	24.51 %	512,635,419	24.79 %	45,748,976	8.92 %
	도시계획과	349,634,118	15.35 %	346,870,611	16.77 %	2,763,507	0.80 %
	균형개발과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설하천과	61,128,293	2.68 %	45,819,030	2.22 %	15,309,263	33.41 %
	도로과	107,140,204	4.70 %	81,835,504	3.96 %	25,304,700	30.92 %
	시민안전과	14,505,701	0.64 %	14,204,281	0.69 %	301,420	2.12 %
	건축과	945,387	0.04 %	887,453	0.04 %	57,934	6.53 %
	주택경관과	25,030,692	1.10 %	23,018,540	1.11 %	2,012,152	8.74 %
교통환경국		319,027,127	14.01 %	276,605,860	13.37 %	42,421,267	15.34 %
	교통행정과	77,848,458	3.42 %	70,095,362	3.39 %	7,753,096	11.06 %
	환경관리과	79,603,729	3.49 %	71,648,661	3.46 %	7,955,068	11.10 %
	청소과	51,785,219	2.27 %	50,195,073	2.43 %	1,590,146	3.17 %
	산림과	36,653,709	1.61 %	31,821,552	1.54 %	4,832,157	15.19 %
	공원관리과	73,136,012	3.21 %	52,845,212	2.56 %	20,290,800	38.40 %
농업기술센터		142,381,478	6.25 %	139,253,094	6.73 %	3,128,384	2.25 %
	농업정책과	48,816,816	2.14 %	48,225,822	2.33 %	590,994	1.23 %
	기술지원과	12,666,868	0.56 %	12,757,618	0.62 %	△90,750	△0.71 %
	농산물유통과	40,040,185	1.76 %	39,626,397	1.92 %	413,788	1.04 %
	농축산과	40,857,609	1.79 %	38,643,257	1.87 %	2,214,352	5.73 %
보건소		28,699,653	1.26 %	26,166,604	1.27 %	2,533,049	9.68 %
	보건행정과	17,888,669	0.79 %	15,441,591	0.75 %	2,447,078	15.85 %
	건강증진과	8,326,823	0.37 %	8,301,161	0.40 %	25,662	0.31 %
	치매정신건강과	2,484,161	0.11 %	2,423,852	0.12 %	60,309	2.49 %
맑은물사업소		152,812,671	6.71 %	141,516,822	6.84 %	11,295,849	7.98 %
	수도과	68,401,928	3.00 %	64,520,822	3.12 %	3,881,106	6.02 %
	하수시설과	84,410,743	3.71 %	76,996,000	3.72 %	7,414,743	9.63 %
평생학습원		30,487,458	1.34 %	31,422,029	1.52 %	△934,571	△2.97 %
	평생학습과	23,813,855	1.05 %	24,740,380	1.20 %	△926,525	△3.74 %
	종합사회복지관	1,603,415	0.07 %	1,821,751	0.09 %	△218,336	△11.98 %
	능력개발관	1,594,583	0.07 %	1,687,813	0.08 %	△93,230	△5.52 %

(단위:천원)

나. 조 직 별

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	시립도서관	3,475,605	0.15 %	3,172,085	0.15 %	303,520	9.57 %
사업소		24,042,999	1.06 %	23,827,004	1.15 %	215,995	0.91 %
	진주성관리사업소	9,203,108	0.40 %	8,751,713	0.42 %	451,395	5.16 %
	매립장사업소	14,304,654	0.63 %	14,540,054	0.70 %	△235,400	△1.62 %
	차량등록사업소	535,237	0.02 %	535,237	0.03 %	0	0.00 %
읍면동사무소		12,851,314	0.56 %	12,982,234	0.63 %	△130,920	△1.01 %
	문산읍	452,250	0.02 %	456,450	0.02 %	△4,200	△0.92 %
	내동면	327,982	0.01 %	333,222	0.02 %	△5,240	△1.57 %
	정촌면	409,389	0.02 %	415,109	0.02 %	△5,720	△1.38 %
	금곡면	334,684	0.01 %	340,924	0.02 %	△6,240	△1.83 %
	진성면	314,225	0.01 %	317,105	0.02 %	△2,880	△0.91 %
	일반성면	541,994	0.02 %	547,034	0.03 %	△5,040	△0.92 %
	이반성면	346,451	0.02 %	350,771	0.02 %	△4,320	△1.23 %
	사봉면	319,023	0.01 %	321,903	0.02 %	△2,880	△0.89 %
	지수면	297,723	0.01 %	302,043	0.01 %	△4,320	△1.43 %
	대곡면	377,728	0.02 %	386,908	0.02 %	△9,180	△2.37 %
	금산면	526,707	0.02 %	524,547	0.03 %	2,160	0.41 %
	집현면	349,317	0.02 %	353,497	0.02 %	△4,180	△1.18 %
	미천면	329,583	0.01 %	332,703	0.02 %	△3,120	△0.94 %
	명석면	393,179	0.02 %	391,039	0.02 %	2,140	0.55 %
	대평면	264,664	0.01 %	267,944	0.01 %	△3,280	△1.22 %
	수곡면	359,021	0.02 %	363,821	0.02 %	△4,800	△1.32 %
	천전동	714,239	0.03 %	726,479	0.04 %	△12,240	△1.68 %
	성북동	395,702	0.02 %	401,942	0.02 %	△6,240	△1.55 %
	중앙동	552,589	0.02 %	559,789	0.03 %	△7,200	△1.29 %
	상봉동	490,643	0.02 %	495,863	0.02 %	△5,220	△1.05 %
	상대동	521,573	0.02 %	526,773	0.03 %	△5,200	△0.99 %
	하대동	562,811	0.02 %	568,811	0.03 %	△6,000	△1.05 %
	상평동	384,431	0.02 %	386,891	0.02 %	△2,460	△0.64 %
	초장동	454,595	0.02 %	458,315	0.02 %	△3,720	△0.81 %
	평거동	523,441	0.02 %	528,661	0.03 %	△5,220	△0.99 %
	신안동	392,338	0.02 %	394,798	0.02 %	△2,460	△0.62 %
	이현동	397,168	0.02 %	404,368	0.02 %	△7,200	△1.78 %
	판문동	476,239	0.02 %	483,739	0.02 %	△7,500	△1.55 %
	가호동	539,521	0.02 %	539,881	0.03 %	△360	△0.07 %
	충무공동	502,104	0.02 %	500,904	0.02 %	1,200	0.24 %

4. 세 출 총 괄 표

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,277,799,566	100.00%	2,068,287,493	100.00 %	209,512,073	10.13%
100			인건비			178,426,070	7.83%	171,312,145	8.28 %	7,113,925	4.15%
	101			인건비		178,426,070	7.83%	171,312,145	8.28 %	7,113,925	4.15%
		101-01			보수	102,239,676	4.49%	101,969,346	4.93 %	270,330	0.27%
		101-02			기타직보수	10,933,688	0.48%	10,666,169	0.52 %	267,519	2.51%
		101-03			무기계약근로자보수	21,288,813	0.93%	21,250,381	1.03 %	38,432	0.18%
		101-04			기간제근로자등보수	43,963,893	1.93%	37,426,249	1.81 %	6,537,644	17.47%
200			물건비			130,919,127	5.75%	127,706,411	6.17 %	3,212,716	2.52%
	201			일반운영비		97,005,589	4.26%	92,782,861	4.49 %	4,222,728	4.55%
		201-01			사무관리비	50,978,136	2.24%	45,776,825	2.21 %	5,201,311	11.36%
		201-02			공공운영비	40,784,432	1.79%	40,728,176	1.97 %	56,256	0.14%
		201-03			행사운영비	2,819,821	0.12%	3,854,660	0.19 %	△1,034,839	△26.85%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,423,200	0.11%	2,423,200	0.12 %	0	0.00%
	202			여비		4,130,623	0.18%	5,597,783	0.27 %	△1,467,160	△26.21%
		202-01			국내여비	2,153,623	0.09%	3,055,143	0.15 %	△901,520	△29.51%
		202-02			월액여비	1,648,180	0.07%	1,846,320	0.09 %	△198,140	△10.73%
		202-03			국외업무여비	35,000	0.00%	172,500	0.01 %	△137,500	△79.71%
		202-04			국제화여비	51,000	0.00%	281,000	0.01 %	△230,000	△81.85%
		202-05			공무원 교육여비	242,820	0.01%	242,820	0.01 %	0	0.00%
	203			업무추진비		1,342,748	0.06%	1,342,748	0.06 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	396,800	0.02%	396,800	0.02 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	89,680	0.00%	89,680	0.00 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	497,300	0.02%	497,300	0.02 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	358,968	0.02%	358,968	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,268,603	0.19%	4,268,603	0.21 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	3,246,203	0.14%	3,246,203	0.16 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	837,600	0.04%	837,600	0.04 %	0	0.00%
	205			의회비		1,147,137	0.05%	1,145,877	0.06 %	1,260	0.11%
		205-01			의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.01 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	547,037	0.02%	547,037	0.03 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.00%	107,800	0.01 %	0	0.00%

다. 성 질 별

(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.00%	93,000	0.00 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	21,420	0.00%	20,160	0.00 %	1,260	6.25%
	206			재료비		14,303,849	0.63%	14,278,449	0.69 %	25,400	0.18%
		206-01			재료비	14,303,849	0.63%	14,278,449	0.69 %	25,400	0.18%
	207			연구개발비		8,720,578	0.38%	8,290,090	0.40 %	430,488	5.19%
		207-01			연구용역비	8,182,988	0.36%	7,732,500	0.37 %	450,488	5.83%
		207-02			전산개발비	493,590	0.02%	513,590	0.02 %	△20,000	△3.89%
		207-03			시험연구비	44,000	0.00%	44,000	0.00 %	0	0.00%
300			경상이전			799,814,724	35.11%	761,086,088	36.80 %	38,728,636	5.09%
	301			일반보전금		443,951,617	19.49%	411,145,795	19.88 %	32,805,822	7.98%
		301-01			사회보장적수혜금	397,699,385	17.46%	366,023,546	17.70 %	31,675,839	8.65%
		301-02			장학금및학자금	143,008	0.01%	143,008	0.01 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	31,320	0.00%	31,320	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	83,000	0.00%	83,000	0.00 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,683,130	0.21%	4,683,130	0.23 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	67,000	0.00%	259,000	0.01 %	△192,000	△74.13%
		301-07			외빈초청여비	36,000	0.00%	93,000	0.00 %	△57,000	△61.29%
		301-08			사회복무요원보상금	2,946,643	0.13%	2,946,643	0.14 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	1,847,458	0.08%	1,964,155	0.09 %	△116,697	△5.94%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,402,496	0.15%	3,373,426	0.16 %	29,070	0.86%
		301-12			기타보상금	33,012,177	1.45%	31,545,567	1.53 %	1,466,610	4.65%
	302			이주및재해보상금		347,220	0.02%	277,720	0.01 %	69,500	25.03%
		302-01			민간인이주보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해 및 복구활동보상금	342,220	0.02%	272,720	0.01 %	69,500	25.48%
	303			포상금		5,606,954	0.25%	5,670,954	0.27 %	△64,000	△1.13%
		303-01			포상금	362,700	0.02%	426,700	0.02 %	△64,000	△15.00%

다. 성 질 별

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-02		성과상여금	5,244,254	0.23%	5,244,254	0.25 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		26,108,276	1.15%	26,108,276	1.26 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	21,227,484	0.93%	21,227,484	1.03 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	4,870,792	0.21%	4,870,792	0.24 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	156,000	0.01%	156,000	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		5,984,148	0.26%	5,984,148	0.29 %	0	0.00%
		306-01		출연금	5,984,148	0.26%	5,984,148	0.29 %	0	0.00%
	307		민간이전		241,544,878	10.60%	238,793,684	11.55 %	2,751,194	1.15%
		307-01		의료및구료비	8,895,701	0.39%	8,804,447	0.43 %	91,254	1.04%
		307-02		민간경상사업보조	42,800,342	1.88%	41,511,111	2.01 %	1,289,231	3.11%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,784,014	0.12%	2,432,014	0.12 %	352,000	14.47%
		307-04		민간행사사업보조	13,570,265	0.60%	14,129,615	0.68 %	△559,350	△3.96%
		307-05		민간위탁금	69,208,866	3.04%	69,646,036	3.37 %	△437,170	△0.63%
		307-06		보험금	377,575	0.02%	377,575	0.02 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	287,287	0.01%	287,287	0.01 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	2,470,000	0.11%	2,470,000	0.12 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	54,584,319	2.40%	53,534,319	2.59 %	1,050,000	1.96%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	34,074,079	1.50%	33,014,655	1.60 %	1,059,424	3.21%
		307-11		사회복지사업보조	12,492,430	0.55%	12,586,625	0.61 %	△94,195	△0.75%
	308		자치단체등이전		76,107,031	3.34%	72,940,911	3.53 %	3,166,120	4.34%
		308-07		자치단체간부담금	5,066,688	0.22%	5,066,688	0.24 %	0	0.00%
		308-08		교육기관에대한보조	19,478,009	0.86%	19,305,928	0.93 %	172,081	0.89%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비 특별회계 법정전출금	589,800	0.03%	589,800	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	200,300	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	50,735,730	2.23%	47,741,691	2.31 %	2,994,039	6.27%
		308-12		기타부담금	36,504	0.00%	36,504	0.00 %	0	0.00%
	309		전출금		1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
		309-02		공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

다. 성 질 별

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	310			국외이전		7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			862,804,526	37.88%	737,233,270	35.64 %	125,571,256	17.03%
	401			시설비및부대비		501,808,426	22.03%	403,181,200	19.49 %	98,627,226	24.46%
		401-01			시설비	488,238,591	21.43%	395,570,915	19.13 %	92,667,676	23.43%
		401-02			감리비	12,209,482	0.54%	6,027,032	0.29 %	6,182,450	102.58%
		401-03			시설부대비	586,853	0.03%	504,953	0.02 %	81,900	16.22%
		401-04			행사관련시설비	773,500	0.03%	1,078,300	0.05 %	△304,800	△28.27%
	402			민간자본이전		87,550,579	3.84%	69,174,190	3.34 %	18,376,389	26.57%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	11,452,395	0.50%	8,767,320	0.42 %	2,685,075	30.63%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	69,894,064	3.07%	54,702,750	2.64 %	15,191,314	27.77%
		402-03			민간위탁사업비	6,204,120	0.27%	5,704,120	0.28 %	500,000	8.77%
	403			자치단체등자본이전		65,401,402	2.87%	38,333,877	1.85 %	27,067,525	70.61%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	65,401,402	2.87%	38,333,877	1.85 %	27,067,525	70.61%
	405			자산취득비		8,747,452	0.38%	8,010,266	0.39 %	737,186	9.20%
		405-01			자산및물품취득비	7,927,452	0.35%	7,540,266	0.36 %	387,186	5.13%
		405-02			도서구입비	820,000	0.04%	470,000	0.02 %	350,000	74.47%
	406			기타자본이전		199,296,667	8.75%	218,533,737	10.57 %	△19,237,070	△8.80%
		406-01			기타자본이전	199,296,667	8.75%	218,533,737	10.57 %	△19,237,070	△8.80%
500			융자및출자			18,251,550	0.80%	18,251,550	0.88 %	0	0.00%
	501			융자금		18,251,550	0.80%	18,251,550	0.88 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	18,251,550	0.80%	18,251,550	0.88 %	0	0.00%
700			내부거래			214,501,800	9.42%	182,907,748	8.84 %	31,594,052	17.27%
	701			기타회계등전출금		53,184,983	2.33%	25,157,137	1.22 %	28,027,846	111.41%
		701-01			기타회계전출금	13,287,026	0.58%	10,142,080	0.49 %	3,144,946	31.01%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	31,284,157	1.37%	5,984,157	0.29 %	25,300,000	422.78%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	8,613,800	0.38%	9,030,900	0.44 %	△417,100	△4.62%
	702			기금전출금		22,151,706	0.97%	21,751,706	1.05 %	400,000	1.84%
		702-01			기금전출금	22,151,706	0.97%	21,751,706	1.05 %	400,000	1.84%

(단위:천원)

다. 성 질 별

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	704			예탁금		19,700,000	0.86%	19,700,000	0.95 %	0	0.00%
		704-01			예탁금	19,700,000	0.86%	19,700,000	0.95 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		110,226,386	4.84%	110,226,386	5.33 %	0	0.00%
		705-01			예수금원금상환	108,819,686	4.78%	108,819,686	5.26 %	0	0.00%
		705-02			예수금이자상환	1,406,700	0.06%	1,406,700	0.07 %	0	0.00%
	706			기타내부거래		9,238,725	0.41%	6,072,519	0.29 %	3,166,206	52.14%
		706-03			적립금	9,238,725	0.41%	6,072,519	0.29 %	3,166,206	52.14%
800			예비비및기타			73,081,769	3.21%	69,790,281	3.37 %	3,291,488	4.72%
	801			예비비		54,398,010	2.39%	52,875,222	2.56 %	1,522,788	2.88%
		801-01			일반예비비	10,736,221	0.47%	10,696,221	0.52 %	40,000	0.37%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	43,661,789	1.92%	42,079,001	2.03 %	1,582,788	3.76%
		801-03			내부유보금	0	0.00%	100,000	0.00 %	△100,000	순감
	802			반환금기타		18,683,759	0.82%	16,915,059	0.82 %	1,768,700	10.46%
		802-01			국고보조금반환금	13,174,390	0.58%	11,489,484	0.56 %	1,684,906	14.66%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	5,390,927	0.24%	5,307,133	0.26 %	83,794	1.58%
		802-03			기타반환금등	118,442	0.01%	118,442	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

4. 세 출 총 괄 표

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		2,277,799,566	1,982,078,937	87.02%	176,798,339	7.76%	118,922,290	5.22%
의회사무국		2,003,601	1,602,223	79.97%	401,378	20.03%	0	0.00%
	의회사무국	2,003,601	1,602,223	79.97%	401,378	20.03%	0	0.00%
공보관		2,495,544	2,438,184	97.70%	57,360	2.30%	0	0.00%
	공보관	2,495,544	2,438,184	97.70%	57,360	2.30%	0	0.00%
감사관		155,929	101,537	65.12%	54,392	34.88%	0	0.00%
	감사관	155,929	101,537	65.12%	54,392	34.88%	0	0.00%
기업유치단		27,606,739	27,471,305	99.51%	68,888	0.25%	66,546	0.24%
	기업유치단	27,606,739	27,471,305	99.51%	68,888	0.25%	66,546	0.24%
기획행정국		267,692,811	126,489,290	47.25%	141,175,927	52.74%	27,594	0.01%
	기획예산과	53,466,894	53,371,706	99.82%	95,188	0.18%	0	0.00%
	행정과	188,971,766	50,344,784	26.64%	138,609,620	73.35%	17,362	0.01%
	민원여권과	619,826	563,862	90.97%	55,464	8.95%	500	0.08%
	회계과	7,685,873	6,434,759	83.72%	1,251,114	16.28%	0	0.00%
	스마트도시과	12,616,961	11,511,244	91.24%	1,104,717	8.76%	1,000	0.01%
	정보통신과	4,331,491	4,262,935	98.42%	59,824	1.38%	8,732	0.20%
경제통상국		72,192,017	67,603,478	93.64%	433,044	0.60%	4,155,495	5.76%
	일자리경제과	33,824,865	33,045,352	97.70%	138,024	0.41%	641,489	1.90%
	기업통상과	33,801,175	30,225,029	89.42%	69,640	0.21%	3,506,506	10.37%
	세무과	1,268,777	1,193,549	94.07%	71,228	5.61%	4,000	0.32%
	징수과	739,085	661,053	89.44%	78,032	10.56%	0	0.00%
	토지정보과	2,558,115	2,478,495	96.89%	76,120	2.98%	3,500	0.14%
문화관광국		111,836,357	110,572,524	98.87%	670,745	0.60%	593,088	0.53%
	문화예술과	31,488,545	31,296,318	99.39%	126,332	0.40%	65,895	0.21%
	관광진흥과	21,328,104	21,196,720	99.38%	68,984	0.32%	62,400	0.29%
	체육진흥과	30,636,828	30,500,452	99.55%	90,376	0.29%	46,000	0.15%
	도시재생과	27,023,178	26,294,352	97.30%	310,733	1.15%	418,093	1.55%
	위생과	1,359,702	1,284,682	94.48%	74,320	5.47%	700	0.05%
복지여성국		525,129,473	505,658,008	96.29%	3,133,390	0.60%	16,338,075	3.11%
	복지정책과	102,722,265	95,988,362	93.44%	459,577	0.45%	6,274,326	6.11%
	노인장애인과	272,370,783	265,684,093	97.55%	146,690	0.05%	6,540,000	2.40%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	여성가족과	13,855,630	12,949,448	93.46%	682,143	4.92%	224,039	1.62%
	아동보육과	136,180,795	131,036,105	96.22%	1,844,980	1.35%	3,299,710	2.42%
도시건설국		558,384,395	521,244,045	93.35%	659,456	0.12%	36,480,894	6.53%
	도시계획과	349,634,118	324,518,013	92.82%	100,292	0.03%	25,015,813	7.15%
	건설하천과	61,128,293	55,832,446	91.34%	179,558	0.29%	5,116,289	8.37%
	도로과	107,140,204	107,030,256	99.90%	105,748	0.10%	4,200	0.00%
	시민안전과	14,505,701	8,437,221	58.16%	87,780	0.61%	5,980,700	41.23%
	건축과	945,387	843,427	89.21%	101,960	10.79%	0	0.00%
	주택경관과	25,030,692	24,582,682	98.21%	84,118	0.34%	363,892	1.45%
교통환경국		319,027,127	281,061,533	88.10%	4,501,092	1.41%	33,464,502	10.49%
	교통행정과	77,848,458	71,642,681	92.03%	1,009,999	1.30%	5,195,778	6.67%
	환경관리과	79,603,729	71,402,487	89.70%	454,145	0.57%	7,747,097	9.73%
	청소과	51,785,219	29,290,780	56.56%	2,288,507	4.42%	20,205,932	39.02%
	산림과	36,653,709	36,402,697	99.32%	101,012	0.28%	150,000	0.41%
	공원관리과	73,136,012	72,322,888	98.89%	647,429	0.89%	165,695	0.23%
농업기술센터		142,381,478	139,624,107	98.06%	930,643	0.65%	1,826,728	1.28%
	농업정책과	48,816,816	48,085,020	98.50%	336,796	0.69%	395,000	0.81%
	기술지원과	12,666,868	12,394,292	97.85%	200,576	1.58%	72,000	0.57%
	농산물유통과	40,040,185	39,003,103	97.41%	227,354	0.57%	809,728	2.02%
	농축산과	40,857,609	40,141,692	98.25%	165,917	0.41%	550,000	1.35%
보건소		28,699,653	25,417,208	88.56%	2,863,372	9.98%	419,073	1.46%
	보건행정과	17,888,669	15,368,380	85.91%	2,305,289	12.89%	215,000	1.20%
	건강증진과	8,326,823	7,874,230	94.56%	269,593	3.24%	183,000	2.20%
	치매정신건강과	2,484,161	2,174,598	87.54%	288,490	11.61%	21,073	0.85%
맑은물사업소		152,812,671	128,413,124	84.03%	13,838,567	9.06%	10,560,980	6.91%
	수도과	68,401,928	58,576,365	85.64%	7,615,563	11.13%	2,210,000	3.23%
	하수시설과	84,410,743	69,836,759	82.73%	6,223,004	7.37%	8,350,980	9.89%
평생학습원		30,487,458	15,634,477	51.28%	1,623,867	5.33%	13,229,114	43.39%
	평생학습과	23,813,855	10,177,749	42.74%	458,492	1.93%	13,177,614	55.34%
	종합사회복지관	1,603,415	1,441,143	89.88%	162,272	10.12%	0	0.00%
	능력개발관	1,594,583	1,127,629	70.72%	427,954	26.84%	39,000	2.45%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	시립도서관	3,475,605	2,887,956	83.09%	575,149	16.55%	12,500	0.36%
사업소		24,042,999	20,977,734	87.25%	1,305,064	5.43%	1,760,201	7.32%
	진주성관리사업소	9,203,108	6,921,438	75.21%	670,719	7.29%	1,610,951	17.50%
	매립장사업소	14,304,654	13,697,868	95.76%	457,536	3.20%	149,250	1.04%
	차량등록사업소	535,237	358,428	66.97%	176,809	33.03%	0	0.00%
읍면동사무소		12,851,314	7,770,160	60.46%	5,081,154	39.54%	0	0.00%
	문산읍	452,250	256,830	56.79%	195,420	43.21%	0	0.00%
	내동면	327,982	174,180	53.11%	153,802	46.89%	0	0.00%
	정촌면	409,389	245,620	60.00%	163,769	40.00%	0	0.00%
	금곡면	334,684	196,130	58.60%	138,554	41.40%	0	0.00%
	진성면	314,225	172,030	54.75%	142,195	45.25%	0	0.00%
	일반성면	541,994	299,300	55.22%	242,694	44.78%	0	0.00%
	이반성면	346,451	207,090	59.77%	139,361	40.23%	0	0.00%
	사봉면	319,023	178,990	56.11%	140,033	43.89%	0	0.00%
	지수면	297,723	161,050	54.09%	136,673	45.91%	0	0.00%
	대곡면	377,728	222,050	58.79%	155,678	41.21%	0	0.00%
	금산면	526,707	305,990	58.09%	220,717	41.91%	0	0.00%
	집현면	349,317	195,250	55.89%	154,067	44.11%	0	0.00%
	미천면	329,583	187,620	56.93%	141,963	43.07%	0	0.00%
	명석면	393,179	217,790	55.39%	175,389	44.61%	0	0.00%
	대평면	264,664	137,350	51.90%	127,314	48.10%	0	0.00%
	수곡면	359,021	221,200	61.61%	137,821	38.39%	0	0.00%
	천전동	714,239	493,590	69.11%	220,649	30.89%	0	0.00%
	성북동	395,702	231,150	58.42%	164,552	41.58%	0	0.00%
	중앙동	552,589	358,030	64.79%	194,559	35.21%	0	0.00%
	상봉동	490,643	305,160	62.20%	185,483	37.80%	0	0.00%
	상대동	521,573	335,540	64.33%	186,033	35.67%	0	0.00%
	하대동	562,811	378,450	67.24%	184,361	32.76%	0	0.00%
	상평동	384,431	225,620	58.69%	158,811	41.31%	0	0.00%
	초장동	454,595	271,220	59.66%	183,375	40.34%	0	0.00%
	평거동	523,441	330,910	63.22%	192,531	36.78%	0	0.00%

라. 사 업 별

(단위:천원)

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	신안동	392,338	229,600	58.52%	162,738	41.48%	0	0.00%
	이현동	397,168	240,400	60.53%	156,768	39.47%	0	0.00%
	판문동	476,239	295,820	62.12%	180,419	37.88%	0	0.00%
	가호동	539,521	346,510	64.23%	193,011	35.77%	0	0.00%
	충무공동	502,104	349,690	69.64%	152,414	30.36%	0	0.00%