부강한 진주 행복한 시민

제219회 진주시의회 임시회

2020. 4. 22.(수) 14:00

2020년도 제1회 추가경정

세입․세출예산(안)규모

【일반 ․ 특별회계】

진  주  시

	목 차

1. 예산총칙

2. 회계별 예산규모

3. 세입 총괄표

4. 세출 총괄표

- 기 능 별

- 조 직 별

- 성 질 별

- 사 업 별

1. 예 산 총 칙

2020년도 추경 1 회
제 1 조 2020년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.	(단위:천원)

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			1,664,144,994	49,924,350
일반회계			1,349,075,273	40,472,258
특별회계			315,069,721	9,452,092
	공기업특별회계		204,060,014	6,121,800
		상수도사업	78,800,314	2,364,009
		도시개발사업	53,509,859	1,605,296
		하수도사업	71,749,841	2,152,495
	기타특별회계		111,009,707	3,330,291
		도시교통사업	16,770,271	503,108
		의료급여기금	4,503,762	135,113
		진주성사적관리	3,686,771	110,603
		중소기업육성자금특별회계	29,230,142	876,904
		수질개선	9,816,775	294,503
		기반시설	10,797	324
		사봉지방산업단지조성	4,368,852	131,066
		농업기금	18,087,421	542,623
		지하수관리	655,545	19,666
		중앙지하도상가	1,055,248	31,657
		폐기물처리시설사업	20,162,925	604,888
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,661,198	79,836

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 "해당사항 없음"
제 4 조	계속비사업은 "계속비 사업조서"와 같다.
제 5 조	명시이월사업은 "해당사항 없음"
제 6 조	일반회계 예비비는 33,965,746천원으로 한다.
제 7 조	2020년도 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 74,400,000천원으로 한다.

2. 회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,664,144,994	100.00%	1,480,691,635	100.00%	183,453,359	12.39%
일반회계			1,349,075,273	81.07%	1,191,917,481	80.50%	157,157,792	13.19%
특별회계			315,069,721	18.93%	288,774,154	19.50%	26,295,567	9.11%
	공기업특별회계		204,060,014	12.26%	184,219,001	12.44%	19,841,013	10.77%
		상수도사업	78,800,314	4.74%	67,830,101	4.58%	10,970,213	16.17%
		도시개발사업	53,509,859	3.22%	45,749,900	3.09%	7,759,959	16.96%
		하수도사업	71,749,841	4.31%	70,639,000	4.77%	1,110,841	1.57%
	기타특별회계		111,009,707	6.67%	104,555,153	7.06%	6,454,554	6.17%
		도시교통사업	16,770,271	1.01%	10,057,370	0.68%	6,712,901	66.75%
		의료급여기금	4,503,762	0.27%	4,477,886	0.30%	25,876	0.58%
		진주성사적관리	3,686,771	0.22%	1,680,452	0.11%	2,006,319	119.39%
		중소기업육성자금특별회계	29,230,142	1.76%	29,103,000	1.97%	127,142	0.44%
		수질개선	9,816,775	0.59%	10,710,192	0.72%	△893,417	△8.34%
		기반시설	10,797	0.00%	10,755	0.00%	42	0.39%
		사봉지방산업단지조성	4,368,852	0.26%	4,397,915	0.30%	△29,063	△0.66%
		농업기금	18,087,421	1.09%	20,022,811	1.35%	△1,935,390	△9.67%
		지하수관리	655,545	0.04%	612,099	0.04%	43,446	7.10%
		중앙지하도상가	1,055,248	0.06%	990,000	0.07%	65,248	6.59%
		폐기물처리시설사업	20,162,925	1.21%	20,169,869	1.36%	△6,944	△0.03%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,661,198	0.16%	2,322,804	0.16%	338,394	14.57%

3. 세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,664,144,994	100.00 %	1,480,691,635	100.00 %	183,453,359	12.39%
100			지방세수입			215,192,000	12.93 %	215,192,000	14.53 %	0	0.00%
	110			지방세		215,192,000	12.93 %	215,192,000	14.53 %	0	0.00%
		111			보통세	211,692,000	12.72 %	211,692,000	14.30 %	0	0.00%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.21 %	3,500,000	0.24 %	0	0.00%
200			세외수입			156,725,439	9.42 %	154,390,825	10.43 %	2,334,614	1.51%
	210			경상적세외수입		129,053,110	7.75 %	129,060,641	8.72 %	△7,531	△0.01%
		211			재산임대수입	2,528,958	0.15 %	2,584,958	0.17 %	△56,000	△2.17%
		212			사용료수입	55,975,649	3.36 %	56,055,649	3.79 %	△80,000	△0.14%
		213			수수료수입	13,416,629	0.81 %	13,425,629	0.91 %	△9,000	△0.07%
		214			사업수입	46,751,066	2.81 %	46,751,066	3.16 %	0	0.00%
		215			징수교부금수입	3,765,300	0.23 %	3,765,300	0.25 %	0	0.00%
		216			이자수입	6,615,508	0.40 %	6,478,039	0.44 %	137,469	2.12%
	220			임시적세외수입		27,672,329	1.66 %	25,330,184	1.71 %	2,342,145	9.25%
		221			재산매각수입	400,000	0.02 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
		222			부담금	5,011,550	0.30 %	3,511,550	0.24 %	1,500,000	42.72%
		223			과징금및과태료등	2,910,700	0.17 %	2,910,700	0.20 %	0	0.00%
		224			기타수입	7,431,545	0.45 %	6,589,400	0.45 %	842,145	12.78%
		225			지난연도수입	11,918,534	0.72 %	11,918,534	0.80 %	0	0.00%
300			지방교부세			368,443,000	22.14 %	368,330,000	24.88 %	113,000	0.03%
	310			지방교부세		368,443,000	22.14 %	368,330,000	24.88 %	113,000	0.03%
		311			지방교부세	368,443,000	22.14 %	368,330,000	24.88 %	113,000	0.03%
400			조정교부금등			53,187,000	3.20 %	50,000,000	3.38 %	3,187,000	6.37%
	420			시ㆍ군조정교부금등		53,187,000	3.20 %	50,000,000	3.38 %	3,187,000	6.37%
		421			시ㆍ군조정교부금등	53,187,000	3.20 %	50,000,000	3.38 %	3,187,000	6.37%
500			보조금			491,207,061	29.52 %	456,835,892	30.85 %	34,371,169	7.52%
	510			국고보조금등		379,264,223	22.79 %	367,554,252	24.82 %	11,709,971	3.19%
		511			국고보조금등	379,264,223	22.79 %	367,554,252	24.82 %	11,709,971	3.19%
	520			시ㆍ도비보조금등		111,942,838	6.73 %	89,281,640	6.03 %	22,661,198	25.38%
		521			시ㆍ도비보조금등	111,942,838	6.73 %	89,281,640	6.03 %	22,661,198	25.38%
700			보전수입등및내부거래			379,390,494	22.80 %	235,942,918	15.93 %	143,447,576	60.80%
	710			보전수입등		221,751,496	13.33 %	198,435,920	13.40 %	23,315,576	11.75%

장․관․항					예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
						구성비		구성비		증감률
		711		잉여금	208,206,443	12.51 %	184,765,270	12.48 %	23,441,173	12.69%
		712		전년도이월금	7,922,403	0.48 %	8,048,000	0.54 %	△125,597	△1.56%
		713		융자금원금수입	5,622,650	0.34 %	5,622,650	0.38 %	0	0.00%
	720		내부거래		157,638,998	9.47 %	37,506,998	2.53 %	120,132,000	320.29%
		721		전입금	153,316,791	9.21 %	33,184,791	2.24 %	120,132,000	362.01%
		722		예탁금및예수금	4,322,207	0.26 %	4,322,207	0.29 %	0	0.00%

4. 세 출 총 괄 표

가.【  기 능 별  】

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				1,664,144,994	100.00 %	1,480,691,635	100.00 %	183,453,359	12.39 %
010		일반공공행정		50,363,417	3.03 %	43,243,773	2.92 %	7,119,644	16.46 %
	011		입법및선거관리	4,002,490	0.24 %	2,748,091	0.19 %	1,254,399	45.65 %
	013		지방행정ㆍ재정 지원	1,703,746	0.10 %	1,691,246	0.11 %	12,500	0.74 %
	016		일반행정	44,657,181	2.68 %	38,804,436	2.62 %	5,852,745	15.08 %
020		공공질서및안전		16,318,694	0.98 %	16,251,463	1.10 %	67,231	0.41 %
	025		재난방재ㆍ민방위	16,277,034	0.98 %	16,209,803	1.09 %	67,231	0.41 %
	026		소방	41,660	0.00 %	41,660	0.00 %	0	0.00 %
050		교육		42,504,851	2.55 %	41,577,101	2.81 %	927,750	2.23 %
	051		유아및초중등교육	37,477,924	2.25 %	36,878,820	2.49 %	599,104	1.62 %
	052		고등교육	60,000	0.00 %	60,000	0.00 %	0	0.00 %
	053		평생ㆍ직업교육	4,966,927	0.30 %	4,638,281	0.31 %	328,646	7.09 %
060		문화및관광		70,835,685	4.26 %	57,521,180	3.88 %	13,314,505	23.15 %
	061		문화예술	5,519,406	0.33 %	2,601,646	0.18 %	2,917,760	112.15 %
	062		관광	9,946,573	0.60 %	8,535,033	0.58 %	1,411,540	16.54 %
	063		체육	26,897,875	1.62 %	24,448,819	1.65 %	2,449,056	10.02 %
	064		문화재	12,496,739	0.75 %	7,832,989	0.53 %	4,663,750	59.54 %
	065		문화및관광일반	15,975,092	0.96 %	14,102,693	0.95 %	1,872,399	13.28 %
070		환경보호		231,583,470	13.92 %	218,840,965	14.78 %	12,742,505	5.82 %
	071		상하수도ㆍ수질	161,589,499	9.71 %	149,484,470	10.10 %	12,105,029	8.10 %
	072		폐기물	51,972,344	3.12 %	52,183,915	3.52 %	△211,571	△0.41 %
	073		대기	10,032,650	0.60 %	8,728,324	0.59 %	1,304,326	14.94 %
	076		환경보호일반	7,988,977	0.48 %	8,444,256	0.57 %	△455,279	△5.39 %
080		사회복지		456,811,797	27.45 %	435,006,835	29.38 %	21,804,962	5.01 %
	081		기초생활보장	72,034,384	4.33 %	64,337,168	4.35 %	7,697,216	11.96 %
	082		취약계층지원	53,624,170	3.22 %	50,805,600	3.43 %	2,818,570	5.55 %
	084		보육ㆍ가족및여성	141,333,396	8.49 %	134,664,089	9.09 %	6,669,307	4.95 %
	085		노인ㆍ청소년	172,720,256	10.38 %	169,336,524	11.44 %	3,383,732	2.00 %
	086		노동	11,174,885	0.67 %	10,328,003	0.70 %	846,882	8.20 %
	087		보훈	5,471,648	0.33 %	5,104,393	0.34 %	367,255	7.19 %
	089		사회복지일반	453,058	0.03 %	431,058	0.03 %	22,000	5.10 %
090		보건		20,958,520	1.26 %	18,438,360	1.25 %	2,520,160	13.67 %

가.【  기 능 별  】

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	19,931,933	1.20 %	17,409,386	1.18 %	2,522,547	14.49 %
	093		식품의약안전	1,026,587	0.06 %	1,028,974	0.07 %	△2,387	△0.23 %
100		농림해양수산		114,206,918	6.86 %	110,260,262	7.45 %	3,946,656	3.58 %
	101		농업ㆍ농촌	100,795,303	6.06 %	97,338,547	6.57 %	3,456,756	3.55 %
	102		임업ㆍ산촌	13,411,615	0.81 %	12,921,715	0.87 %	489,900	3.79 %
110		산업ㆍ중소기업및에너지		63,665,412	3.83 %	53,811,385	3.63 %	9,854,027	18.31 %
	111		산업금융지원	32,130,185	1.93 %	31,103,000	2.10 %	1,027,185	3.30 %
	112		산업기술지원	8,033,250	0.48 %	7,896,650	0.53 %	136,600	1.73 %
	113		무역및투자유치	656,940	0.04 %	354,940	0.02 %	302,000	85.08 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	22,845,037	1.37 %	14,456,795	0.98 %	8,388,242	58.02 %
120		교통및물류		153,992,488	9.25 %	118,957,419	8.03 %	35,035,069	29.45 %
	121		도로	81,192,970	4.88 %	57,313,970	3.87 %	23,879,000	41.66 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	72,799,518	4.37 %	61,643,449	4.16 %	11,156,069	18.10 %
140		국토및지역개발		240,656,498	14.46 %	167,865,454	11.34 %	72,791,044	43.36 %
	141		수자원	24,034,470	1.44 %	10,453,670	0.71 %	13,580,800	129.91 %
	142		지역및도시	201,134,607	12.09 %	146,400,660	9.89 %	54,733,947	37.39 %
	143		산업단지	15,487,421	0.93 %	11,011,124	0.74 %	4,476,297	40.65 %
160		예비비		33,965,746	2.04 %	30,557,773	2.06 %	3,407,973	11.15 %
	161		예비비	33,965,746	2.04 %	30,557,773	2.06 %	3,407,973	11.15 %
900		기타		168,281,498	10.11 %	168,359,665	11.37 %	△78,167	△0.05 %
	901		기타	168,281,498	10.11 %	168,359,665	11.37 %	△78,167	△0.05 %

4. 세 출 총 괄 표

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,664,144,994	100.00 %	1,480,691,635	100.00 %	183,453,359	12.39 %
의회사무국		3,103,558	0.19 %	3,087,718	0.21 %	15,840	0.51 %
	의회사무국	3,103,558	0.19 %	3,087,718	0.21 %	15,840	0.51 %
공보관		2,396,706	0.14 %	2,410,306	0.16 %	△13,600	△0.56 %
	공보관	2,396,706	0.14 %	2,410,306	0.16 %	△13,600	△0.56 %
감사관		193,854	0.01 %	219,694	0.01 %	△25,840	△11.76 %
	감사관	193,854	0.01 %	219,694	0.01 %	△25,840	△11.76 %
기업유치단		14,109,916	0.85 %	12,986,396	0.88 %	1,123,520	8.65 %
	기업유치단	14,109,916	0.85 %	12,986,396	0.88 %	1,123,520	8.65 %
기획행정국		197,794,998	11.89 %	191,672,798	12.94 %	6,122,200	3.19 %
	기획예산과	35,750,847	2.15 %	32,369,554	2.19 %	3,381,293	10.45 %
	행정과	145,253,932	8.73 %	144,132,513	9.73 %	1,121,419	0.78 %
	민원여권과	450,886	0.03 %	502,086	0.03 %	△51,200	△10.20 %
	회계과	11,295,743	0.68 %	10,148,383	0.69 %	1,147,360	11.31 %
	정보통신과	5,043,590	0.30 %	4,520,262	0.31 %	523,328	11.58 %
경제통상국		71,462,760	4.29 %	65,406,424	4.42 %	6,056,336	9.26 %
	일자리경제과	18,180,597	1.09 %	14,585,805	0.99 %	3,594,792	24.65 %
	기업통상과	48,766,681	2.93 %	46,211,816	3.12 %	2,554,865	5.53 %
	세무과	1,383,009	0.08 %	1,417,049	0.10 %	△34,040	△2.40 %
	징수과	745,276	0.04 %	776,956	0.05 %	△31,680	△4.08 %
	토지정보과	2,387,197	0.14 %	2,414,798	0.16 %	△27,601	△1.14 %
문화관광국		82,151,773	4.94 %	68,729,266	4.64 %	13,422,507	19.53 %
	문화예술과	14,882,599	0.89 %	9,991,709	0.67 %	4,890,890	48.95 %
	관광진흥과	17,067,805	1.03 %	16,415,785	1.11 %	652,020	3.97 %
	체육진흥과	27,064,483	1.63 %	24,632,507	1.66 %	2,431,976	9.87 %
	도시재생과	22,023,787	1.32 %	16,565,619	1.12 %	5,458,168	32.95 %
	위생과	1,113,099	0.07 %	1,123,646	0.08 %	△10,547	△0.94 %
복지여성국		438,736,471	26.36 %	413,506,383	27.93 %	25,230,088	6.10 %
	복지정책과	75,144,579	4.52 %	64,608,818	4.36 %	10,535,761	16.31 %
	노인장애인과	218,431,772	13.13 %	210,904,804	14.24 %	7,526,968	3.57 %
	여성가족과	11,988,657	0.72 %	10,270,172	0.69 %	1,718,485	16.73 %
	아동보육과	133,171,463	8.00 %	127,722,589	8.63 %	5,448,874	4.27 %

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
도시건설국		246,824,889	14.83 %	191,164,201	12.91 %	55,660,688	29.12 %
	도시계획과	77,227,022	4.64 %	69,432,921	4.69 %	7,794,101	11.23 %
	균형개발과	15,114,436	0.91 %	12,061,619	0.81 %	3,052,817	25.31 %
	건설과	100,747,996	6.05 %	66,412,796	4.49 %	34,335,200	51.70 %
	시민안전과	29,476,316	1.77 %	19,403,725	1.31 %	10,072,591	51.91 %
	건축과	668,635	0.04 %	704,810	0.05 %	△36,175	△5.13 %
	주택경관과	23,590,484	1.42 %	23,148,330	1.56 %	442,154	1.91 %
교통환경국		258,274,061	15.52 %	201,781,657	13.63 %	56,492,404	28.00 %
	교통행정과	73,345,536	4.41 %	62,494,714	4.22 %	10,850,822	17.36 %
	환경관리과	41,338,449	2.48 %	40,450,676	2.73 %	887,773	2.19 %
	청소과	47,297,659	2.84 %	47,273,430	3.19 %	24,229	0.05 %
	산림과	32,904,007	1.98 %	29,131,307	1.97 %	3,772,700	12.95 %
	공원관리과	63,388,410	3.81 %	22,431,530	1.51 %	40,956,880	182.59 %
농업기술센터		85,608,912	5.14 %	86,349,870	5.83 %	△740,958	△0.86 %
	농업정책과	26,582,179	1.60 %	28,363,038	1.92 %	△1,780,859	△6.28 %
	농산물유통과	27,545,099	1.66 %	27,811,715	1.88 %	△266,616	△0.96 %
	농축산과	31,481,634	1.89 %	30,175,117	2.04 %	1,306,517	4.33 %
보건소		22,230,668	1.34 %	19,772,780	1.34 %	2,457,888	12.43 %
	보건행정과	13,169,936	0.79 %	11,251,343	0.76 %	1,918,593	17.05 %
	건강증진과	6,938,120	0.42 %	6,824,081	0.46 %	114,039	1.67 %
	치매정신건강과	2,122,612	0.13 %	1,697,356	0.11 %	425,256	25.05 %
맑은물사업소		165,850,155	9.97 %	153,769,101	10.38 %	12,081,054	7.86 %
	수도과	89,100,314	5.35 %	78,130,101	5.28 %	10,970,213	14.04 %
	하수시설과	76,749,841	4.61 %	75,639,000	5.11 %	1,110,841	1.47 %
평생학습센터		46,649,695	2.80 %	43,845,102	2.96 %	2,804,593	6.40 %
	평생학습원	37,968,437	2.28 %	37,360,048	2.52 %	608,389	1.63 %
	종합사회복지관	2,189,635	0.13 %	2,185,185	0.15 %	4,450	0.20 %
	능력개발원	1,728,819	0.10 %	1,743,501	0.12 %	△14,682	△0.84 %
	시립도서관	4,762,804	0.29 %	2,556,368	0.17 %	2,206,436	86.31 %
사업소		15,884,210	0.95 %	13,133,171	0.89 %	2,751,039	20.95 %
	진주성관리사업소	7,341,836	0.44 %	4,344,157	0.29 %	2,997,679	69.00 %
	매립장사업소	8,091,120	0.49 %	8,348,760	0.56 %	△257,640	△3.09 %

나.【  조 직 별  】

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	차량등록사업소	451,254	0.03 %	440,254	0.03 %	11,000	2.50 %
읍면동사무소		12,872,368	0.77 %	12,856,768	0.87 %	15,600	0.12 %
	문산읍	459,485	0.03 %	453,285	0.03 %	6,200	1.37 %
	내동면	329,530	0.02 %	329,530	0.02 %	0	0.00 %
	정촌면	413,655	0.02 %	413,655	0.03 %	0	0.00 %
	금곡면	339,759	0.02 %	339,759	0.02 %	0	0.00 %
	진성면	313,111	0.02 %	313,111	0.02 %	0	0.00 %
	일반성면	642,281	0.04 %	642,281	0.04 %	0	0.00 %
	이반성면	347,400	0.02 %	347,400	0.02 %	0	0.00 %
	사봉면	318,044	0.02 %	318,044	0.02 %	0	0.00 %
	지수면	303,128	0.02 %	303,128	0.02 %	0	0.00 %
	대곡면	383,741	0.02 %	383,741	0.03 %	0	0.00 %
	금산면	524,022	0.03 %	524,022	0.04 %	0	0.00 %
	집현면	351,249	0.02 %	351,249	0.02 %	0	0.00 %
	미천면	330,709	0.02 %	330,709	0.02 %	0	0.00 %
	명석면	397,998	0.02 %	397,998	0.03 %	0	0.00 %
	대평면	269,213	0.02 %	269,213	0.02 %	0	0.00 %
	수곡면	359,953	0.02 %	359,953	0.02 %	0	0.00 %
	천전동	696,281	0.04 %	696,281	0.05 %	0	0.00 %
	성북동	393,109	0.02 %	393,109	0.03 %	0	0.00 %
	중앙동	547,173	0.03 %	547,173	0.04 %	0	0.00 %
	상봉동	481,770	0.03 %	481,770	0.03 %	0	0.00 %
	상대동	510,318	0.03 %	510,318	0.03 %	0	0.00 %
	하대동	551,075	0.03 %	551,075	0.04 %	0	0.00 %
	상평동	378,247	0.02 %	378,247	0.03 %	0	0.00 %
	초장동	443,446	0.03 %	443,446	0.03 %	0	0.00 %
	평거동	511,361	0.03 %	501,961	0.03 %	9,400	1.87 %
	신안동	387,919	0.02 %	387,919	0.03 %	0	0.00 %
	이현동	398,443	0.02 %	398,443	0.03 %	0	0.00 %
	판문동	470,357	0.03 %	470,357	0.03 %	0	0.00 %
	가호동	512,501	0.03 %	512,501	0.03 %	0	0.00 %
	충무공동	507,090	0.03 %	507,090	0.03 %	0	0.00 %

4. 세 출 총 괄 표

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,664,144,994	100.00%	1,480,691,635	100.00 %	183,453,359	12.39%
100			인건비			157,376,827	9.46%	155,253,946	10.49 %	2,122,881	1.37%
	101			인건비		157,376,827	9.46%	155,253,946	10.49 %	2,122,881	1.37%
		101-01			보수	97,888,722	5.88%	97,519,200	6.59 %	369,522	0.38%
		101-02			기타직보수	9,125,062	0.55%	8,436,953	0.57 %	688,109	8.16%
		101-03			무기계약근로자보수	20,894,176	1.26%	20,935,586	1.41 %	△41,410	△0.20%
		101-04			기간제근로자등보수	29,468,867	1.77%	28,362,207	1.92 %	1,106,660	3.90%
200			물건비			123,045,990	7.39%	121,064,206	8.18 %	1,981,784	1.64%
	201			일반운영비		91,160,091	5.48%	89,784,566	6.06 %	1,375,525	1.53%
		201-01			사무관리비	43,849,247	2.63%	42,658,957	2.88 %	1,190,290	2.79%
		201-02			공공운영비	40,347,119	2.42%	40,429,276	2.73 %	△82,157	△0.20%
		201-03			행사운영비	4,388,425	0.26%	4,121,033	0.28 %	267,392	6.49%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,575,300	0.15%	2,575,300	0.17 %	0	0.00%
	202			여비		5,611,992	0.34%	6,934,871	0.47 %	△1,322,879	△19.08%
		202-01			국내여비	4,214,322	0.25%	5,536,201	0.37 %	△1,321,879	△23.88%
		202-03			국외업무여비	253,500	0.02%	253,500	0.02 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	852,600	0.05%	853,600	0.06 %	△1,000	△0.12%
		202-05			공무원 교육여비	291,570	0.02%	291,570	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		1,305,200	0.08%	1,321,500	0.09 %	△16,300	△1.23%
		203-01			기관운영업무추진비	380,400	0.02%	396,700	0.03 %	△16,300	△4.11%
		203-02			정원가산업무추진비	87,780	0.01%	87,780	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	489,500	0.03%	489,500	0.03 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	347,520	0.02%	347,520	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		4,202,993	0.25%	4,202,993	0.28 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	184,800	0.01%	184,800	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	3,186,233	0.19%	3,186,233	0.22 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	831,960	0.05%	831,960	0.06 %	0	0.00%
	205			의회비		1,235,118	0.07%	1,235,118	0.08 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	537,368	0.03%	537,368	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비 (공공위탁,자체교육)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비 (민간위탁)	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		13,536,875	0.81%	13,237,168	0.89 %	299,707	2.26%
		206-01			재료비	13,536,875	0.81%	13,237,168	0.89 %	299,707	2.26%
	207			연구개발비		5,993,721	0.36%	4,347,990	0.29 %	1,645,731	37.85%
		207-01			연구용역비	4,844,521	0.29%	3,575,790	0.24 %	1,268,731	35.48%
		207-02			전산개발비	1,105,200	0.07%	709,200	0.05 %	396,000	55.84%
		207-03			시험연구비	44,000	0.00%	63,000	0.00 %	△19,000	△30.16%
300			경상이전			677,729,065	40.73%	650,524,213	43.93 %	27,204,852	4.18%
	301			일반보전금		351,941,810	21.15%	334,855,063	22.61 %	17,086,747	5.10%
		301-01			사회보장적수혜금	317,348,391	19.07%	301,031,923	20.33 %	16,316,468	5.42%
		301-02			장학금및학자금	202,150	0.01%	205,440	0.01 %	△3,290	△1.60%
		301-03			의용소방대지원경비	41,660	0.00%	41,660	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	83,000	0.00%	83,000	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	4,690,780	0.28%	4,675,180	0.32 %	15,600	0.33%
		301-06			민간인국외여비	569,000	0.03%	573,000	0.04 %	△4,000	△0.70%
		301-07			외빈초청여비	124,300	0.01%	124,300	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	2,974,810	0.18%	2,974,855	0.20 %	△45	0.00%
		301-09			행사실비지원금	2,095,638	0.13%	2,079,631	0.14 %	16,007	0.77%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	3,248,097	0.20%	3,248,097	0.22 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	20,563,984	1.24%	19,817,977	1.34 %	746,007	3.76%
	302			이주및재해보상금		319,720	0.02%	319,720	0.02 %	0	0.00%
		302-01			민간인이주보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	279,720	0.02%	279,720	0.02 %	0	0.00%

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
	303		포상금		5,593,908	0.34%	5,583,908	0.38 %	10,000	0.18%
		303-01		포상금	492,400	0.03%	482,400	0.03 %	10,000	2.07%
		303-02		성과상여금	5,101,508	0.31%	5,101,508	0.34 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		24,062,723	1.45%	23,885,682	1.61 %	177,041	0.74%
		304-01		연금부담금	19,959,430	1.20%	19,959,430	1.35 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	4,093,293	0.25%	3,916,252	0.26 %	177,041	4.52%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		283,000	0.02%	283,000	0.02 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	283,000	0.02%	283,000	0.02 %	0	0.00%
	306		출연금		3,433,733	0.21%	2,957,483	0.20 %	476,250	16.10%
		306-01		출연금	3,433,733	0.21%	2,957,483	0.20 %	476,250	16.10%
	307		민간이전		222,219,413	13.35%	218,147,331	14.73 %	4,072,082	1.87%
		307-01		의료및구료비	7,786,008	0.47%	7,284,932	0.49 %	501,076	6.88%
		307-02		민간경상사업보조	38,762,469	2.33%	37,772,481	2.55 %	989,988	2.62%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,565,550	0.09%	1,656,400	0.11 %	△90,850	△5.48%
		307-04		민간행사사업보조	12,431,423	0.75%	12,931,865	0.87 %	△500,442	△3.87%
		307-05		민간위탁금	64,047,463	3.85%	63,066,815	4.26 %	980,648	1.55%
		307-06		보험금	360,118	0.02%	360,118	0.02 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	282,490	0.02%	282,490	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	3,373,609	0.20%	5,036,000	0.34 %	△1,662,391	△33.01%
		307-09		운수업계보조금	50,903,000	3.06%	46,382,000	3.13 %	4,521,000	9.75%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	30,498,880	1.83%	31,317,115	2.12 %	△818,235	△2.61%
		307-11		사회복지사업보조	12,208,403	0.73%	12,057,115	0.81 %	151,288	1.25%
	308		자치단체등이전		69,800,658	4.19%	64,417,926	4.35 %	5,382,732	8.36%
		308-07		자치단체간부담금	4,628,327	0.28%	4,628,327	0.31 %	0	0.00%
		308-08		교육기관에대한보조	18,780,037	1.13%	18,575,892	1.25 %	204,145	1.10%
		308-09		예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	201,300	0.01 %	△1,000	△0.50%
		308-10		공기관등에대한경상적위탁사업비	46,080,434	2.77%	40,900,847	2.76 %	5,179,587	12.66%
		308-11		기타부담금	111,560	0.01%	111,560	0.01 %	0	0.00%
	309		전출금		1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%

다.【  성 질 별  】

다.【  성 질 별  】

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
	310			국외이전		72,650	0.00%	72,650	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	72,650	0.00%	72,650	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			472,171,149	28.37%	366,811,980	24.77 %	105,359,169	28.72%
	401			시설비및부대비		379,754,254	22.82%	320,031,067	21.61 %	59,723,187	18.66%
		401-01			시설비	376,235,751	22.61%	317,260,564	21.43 %	58,975,187	18.59%
		401-02			감리비	2,172,260	0.13%	1,459,260	0.10 %	713,000	48.86%
		401-03			시설부대비	396,043	0.02%	361,043	0.02 %	35,000	9.69%
		401-04			행사관련시설비	950,200	0.06%	950,200	0.06 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		29,622,122	1.78%	27,999,388	1.89 %	1,622,734	5.80%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	6,906,490	0.42%	6,932,490	0.47 %	△26,000	△0.38%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	19,620,172	1.18%	18,171,438	1.23 %	1,448,734	7.97%
		402-03			민간위탁사업비	3,095,460	0.19%	2,895,460	0.20 %	200,000	6.91%
	403			자치단체등자본이전		53,840,847	3.24%	11,722,347	0.79 %	42,118,500	359.30%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	53,840,847	3.24%	11,722,347	0.79 %	42,118,500	359.30%
	405			자산취득비		8,453,926	0.51%	7,059,178	0.48 %	1,394,748	19.76%
		405-01			자산및물품취득비	7,851,926	0.47%	6,687,178	0.45 %	1,164,748	17.42%
		405-02			도서구입비	602,000	0.04%	372,000	0.03 %	230,000	61.83%
	406			기타자본이전		500,000	0.03%	0	0.00 %	500,000	순증
		406-01			기타자본이전	500,000	0.03%	0	0.00 %	500,000	순증
500			융자및출자			9,000,000	0.54%	9,000,000	0.61 %	0	0.00%
	501			융자금		9,000,000	0.54%	9,000,000	0.61 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	9,000,000	0.54%	9,000,000	0.61 %	0	0.00%
700			내부거래			96,435,091	5.79%	56,577,734	3.82 %	39,857,357	70.45%
	701			기타회계등전출금		32,000,133	1.92%	31,868,133	2.15 %	132,000	0.41%
		701-01			기타회계전출금	10,423,098	0.63%	9,687,098	0.65 %	736,000	7.60%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	4,210,035	0.25%	4,210,035	0.28 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	17,367,000	1.04%	17,971,000	1.21 %	△604,000	△3.36%
	702			기금전출금		53,657,408	3.22%	14,314,875	0.97 %	39,342,533	274.84%

다.【  성 질 별  】

구 분							예 산 액		기 정 액		비교증감
								구성비		구성비		증감률
		702-01				기금전출금	53,657,408	3.22%	14,314,875	0.97 %	39,342,533	274.84%
	703				교육비특별회계전출금		382,824	0.02%	0	0.00 %	382,824	순증
			703-01			법정전출금	382,824	0.02%	0	0.00 %	382,824	순증
	705				예수금원리금상환		4,322,207	0.26%	4,322,207	0.29 %	0	0.00%
		705-01				예수금원금상환	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.14 %	0	0.00%
		705-02				예수금이자상환	2,322,207	0.14%	2,322,207	0.16 %	0	0.00%
	706				기타내부거래		6,072,519	0.36%	6,072,519	0.41 %	0	0.00%
		706-03				적립금	6,072,519	0.36%	6,072,519	0.41 %	0	0.00%
800				예비비및기타			128,386,872	7.71%	121,459,556	8.20 %	6,927,316	5.70%
	801				예비비		118,606,339	7.13%	117,472,474	7.93 %	1,133,865	0.97%
		801-01				일반예비비	92,640,593	5.57%	94,914,701	6.41 %	△2,274,108	△2.40%
		801-02				재해ㆍ재난목적예비비	25,965,746	1.56%	14,776,273	1.00 %	11,189,473	75.73%
		801-03				내부유보금	0	0.00%	7,781,500	0.53 %	△7,781,500	순감
	802				반환금기타		9,780,533	0.59%	3,987,082	0.27 %	5,793,451	145.31%
		802-01				국고보조금반환금	6,298,768	0.38%	1,889,984	0.13 %	4,408,784	233.27%
		802-02				시ㆍ도비보조금반환금	3,364,092	0.20%	2,003,798	0.14 %	1,360,294	67.89%
		802-03				기타반환금등	117,673	0.01%	93,300	0.01 %	24,373	26.12%

4. 세 출 총 괄 표

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
총 계		1,664,144,994	1,397,605,791	83.98%	168,281,498	10.11%	98,257,705	5.90%
의회사무국		3,103,558	2,758,688	88.89%	344,870	11.11%	0	0.00%
	의회사무국	3,103,558	2,758,688	88.89%	344,870	11.11%	0	0.00%
공보관		2,396,706	2,340,306	97.65%	56,400	2.35%	0	0.00%
	공보관	2,396,706	2,340,306	97.65%	56,400	2.35%	0	0.00%
감사관		193,854	125,110	64.54%	68,744	35.46%	0	0.00%
	감사관	193,854	125,110	64.54%	68,744	35.46%	0	0.00%
기업유치단		14,109,916	13,791,780	97.75%	63,136	0.45%	255,000	1.81%
	기업유치단	14,109,916	13,791,780	97.75%	63,136	0.45%	255,000	1.81%
기획행정국		197,794,998	65,241,029	32.98%	132,552,516	67.02%	1,453	0.00%
	기획예산과	35,750,847	35,639,227	99.69%	111,620	0.31%	0	0.00%
	행정과	145,253,932	14,143,508	9.74%	131,109,599	90.26%	825	0.00%
	민원여권과	450,886	397,366	88.13%	53,520	11.87%	0	0.00%
	회계과	11,295,743	10,091,150	89.34%	1,204,593	10.66%	0	0.00%
	정보통신과	5,043,590	4,969,778	98.54%	73,184	1.45%	628	0.01%
경제통상국		71,462,760	39,468,458	55.23%	521,226	0.73%	31,473,076	44.04%
	일자리경제과	18,180,597	17,913,211	98.53%	142,786	0.79%	124,600	0.69%
	기업통상과	48,766,681	17,340,385	35.56%	83,720	0.17%	31,342,576	64.27%
	세무과	1,383,009	1,270,085	91.83%	110,024	7.96%	2,900	0.21%
	징수과	745,276	654,380	87.80%	90,896	12.20%	0	0.00%
	토지정보과	2,387,197	2,290,397	95.95%	93,800	3.93%	3,000	0.13%
문화관광국		82,151,773	79,919,036	97.28%	769,156	0.94%	1,463,581	1.78%
	문화예술과	14,882,599	14,101,235	94.75%	170,304	1.14%	611,060	4.11%
	관광진흥과	17,067,805	16,972,013	99.44%	85,792	0.50%	10,000	0.06%
	체육진흥과	27,064,483	26,897,875	99.38%	106,608	0.39%	60,000	0.22%
	도시재생과	22,023,787	20,921,719	95.00%	319,940	1.45%	782,128	3.55%
	위생과	1,113,099	1,026,194	92.19%	86,512	7.77%	393	0.04%
복지여성국		438,736,471	425,949,279	97.09%	2,870,496	0.65%	9,916,696	2.26%
	복지정책과	75,144,579	69,492,099	92.48%	448,187	0.60%	5,204,293	6.93%
	노인장애인과	218,431,772	215,581,827	98.70%	149,945	0.07%	2,700,000	1.24%
	여성가족과	11,988,657	10,783,565	89.95%	687,092	5.73%	518,000	4.32%

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	아동보육과	133,171,463	130,091,788	97.69%	1,585,272	1.19%	1,494,403	1.12%
도시건설국		246,824,889	229,947,018	93.16%	1,547,482	0.63%	15,330,389	6.21%
	도시계획과	77,227,022	77,131,938	99.88%	95,084	0.12%	0	0.00%
	균형개발과	15,114,436	12,601,525	83.37%	66,304	0.44%	2,446,607	16.19%
	건설과	100,747,996	100,538,426	99.79%	184,570	0.18%	25,000	0.02%
	시민안전과	29,476,316	16,318,694	55.36%	1,007,622	3.42%	12,150,000	41.22%
	건축과	668,635	573,075	85.71%	95,560	14.29%	0	0.00%
	주택경관과	23,590,484	22,783,360	96.58%	98,342	0.42%	708,782	3.00%
교통환경국		258,274,061	244,012,014	94.48%	4,712,286	1.82%	9,549,761	3.70%
	교통행정과	73,345,536	71,184,101	97.05%	787,620	1.07%	1,373,815	1.87%
	환경관리과	41,338,449	32,905,103	79.60%	440,843	1.07%	7,992,503	19.33%
	청소과	47,297,659	44,385,644	93.84%	2,903,372	6.14%	8,643	0.02%
	산림과	32,904,007	32,661,507	99.26%	92,500	0.28%	150,000	0.46%
	공원관리과	63,388,410	62,875,659	99.19%	487,951	0.77%	24,800	0.04%
농업기술센터		85,608,912	83,523,067	97.56%	726,117	0.85%	1,359,728	1.59%
	농업정책과	26,582,179	26,237,430	98.70%	244,749	0.92%	100,000	0.38%
	농산물유통과	27,545,099	26,793,322	97.27%	172,049	0.62%	579,728	2.10%
	농축산과	31,481,634	30,492,315	96.86%	309,319	0.98%	680,000	2.16%
보건소		22,230,668	19,981,633	89.88%	1,952,535	8.78%	296,500	1.33%
	보건행정과	13,169,936	11,560,059	87.78%	1,572,877	11.94%	37,000	0.28%
	건강증진과	6,938,120	6,506,479	93.78%	197,641	2.85%	234,000	3.37%
	치매정신건강과	2,122,612	1,915,095	90.22%	182,017	8.58%	25,500	1.20%
맑은물사업소		165,850,155	136,149,298	82.09%	14,077,135	8.49%	15,623,722	9.42%
	수도과	89,100,314	71,244,272	79.96%	7,554,042	8.48%	10,302,000	11.56%
	하수시설과	76,749,841	64,905,026	84.57%	6,523,093	8.50%	5,321,722	6.93%
평생학습센터		46,649,695	32,467,000	69.60%	1,422,771	3.05%	12,759,924	27.35%
	평생학습원	37,968,437	24,948,860	65.71%	300,453	0.79%	12,719,124	33.50%
	종합사회복지관	2,189,635	2,016,566	92.10%	173,069	7.90%	0	0.00%
	능력개발원	1,728,819	1,327,928	76.81%	376,091	21.75%	24,800	1.43%
	시립도서관	4,762,804	4,173,646	87.63%	573,158	12.03%	16,000	0.34%

라.【  사 업 별  】

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
사업소		15,884,210	14,325,680	90.19%	1,330,655	8.38%	227,875	1.43%
	진주성관리사업소	7,341,836	6,634,316	90.36%	646,680	8.81%	60,840	0.83%
	매립장사업소	8,091,120	7,449,762	92.07%	474,323	5.86%	167,035	2.06%
	차량등록사업소	451,254	241,602	53.54%	209,652	46.46%	0	0.00%
읍면동사무소		12,872,368	7,606,395	59.09%	5,265,973	40.91%	0	0.00%
	문산읍	459,485	248,130	54.00%	211,355	46.00%	0	0.00%
	내동면	329,530	170,880	51.86%	158,650	48.14%	0	0.00%
	정촌면	413,655	243,460	58.86%	170,195	41.14%	0	0.00%
	금곡면	339,759	194,030	57.11%	145,729	42.89%	0	0.00%
	진성면	313,111	169,430	54.11%	143,681	45.89%	0	0.00%
	일반성면	642,281	365,125	56.85%	277,156	43.15%	0	0.00%
	이반성면	347,400	205,270	59.09%	142,130	40.91%	0	0.00%
	사봉면	318,044	176,970	55.64%	141,074	44.36%	0	0.00%
	지수면	303,128	163,110	53.81%	140,018	46.19%	0	0.00%
	대곡면	383,741	218,510	56.94%	165,231	43.06%	0	0.00%
	금산면	524,022	291,770	55.68%	232,252	44.32%	0	0.00%
	집현면	351,249	193,010	54.95%	158,239	45.05%	0	0.00%
	미천면	330,709	184,340	55.74%	146,369	44.26%	0	0.00%
	명석면	397,998	208,570	52.40%	189,428	47.60%	0	0.00%
	대평면	269,213	138,210	51.34%	131,003	48.66%	0	0.00%
	수곡면	359,953	215,660	59.91%	144,293	40.09%	0	0.00%
	천전동	696,281	467,490	67.14%	228,791	32.86%	0	0.00%
	성북동	393,109	225,710	57.42%	167,399	42.58%	0	0.00%
	중앙동	547,173	347,490	63.51%	199,683	36.49%	0	0.00%
	상봉동	481,770	292,460	60.71%	189,310	39.29%	0	0.00%
	상대동	510,318	321,720	63.04%	188,598	36.96%	0	0.00%
	하대동	551,075	361,070	65.52%	190,005	34.48%	0	0.00%
	상평동	378,247	217,140	57.41%	161,107	42.59%	0	0.00%
	초장동	443,446	259,440	58.51%	184,006	41.49%	0	0.00%
	평거동	511,361	315,950	61.79%	195,411	38.21%	0	0.00%
	신안동	387,919	222,460	57.35%	165,459	42.65%	0	0.00%

라.【  사 업 별  】

실국ㆍ부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동
				구성비		구성비		구성비
	이현동	398,443	235,060	58.99%	163,383	41.01%	0	0.00%
	판문동	470,357	284,740	60.54%	185,617	39.46%	0	0.00%
	가호동	512,501	319,010	62.25%	193,491	37.75%	0	0.00%
	충무공동	507,090	350,180	69.06%	156,910	30.94%	0	0.00%