검  토  보  고  서

2022년도 제2회 추가경정예산안

예산결산특별위원회

(전문위원  한 주 환)

□ 건 명 : 2022도 제2회 추가경정예산(안)

(의안번호 제3187호(2022.8.19.)진주시장 제출)

- 2022. 8. 29. 1차 수정예산안 제출 -

1. 주    문

❍2022년도제2회추가경정예산(안) 심의·의결

2. 제안이유

❍2022년도제2회추가경정예산(안)을 의회의심의·의결을 받고자 함

3. 주요골자

가. 2022년도 제2회 추가경정예산(안) 규모

2022년도 제2회 일반회계, 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계)

추가경정예산(안)의 총 규모는 2조 1천 244억 5천만원으로써,

기정예산액 1조9천983억1천만원 보다 1천 261억4천만원(6.31%)이

증가한 규모임.

나. 회계별예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2022년제2회추경예산(안)	기정예산	증 감 액	증감율(%)
계	2,124,455,737	1,998,312,539	126,143,198	6.31%
일 반 회 계	1,687,280,161	1,577,608,930	109,671,231	6.95%
특 별 회 계	437,175,576	420,703,609	16,471,967	3.92%

다. 세입총괄표

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			2,124,455,737	100.00%	1,998,312,539	100.00%	126,143,198	6.31%
일반회계			1,687,280,161	79.42%	1,577,608,930	78.95%	109,671,231	6.95%
특별회계			437,175,576	20.58%	420,703,609	21.05%	16,471,967	3.92%
	공기업특별회계		372,117,569	17.52%	365,778,590	18.30%	6,338,979	1.73%
		상수도사업	76,555,057	3.60%	74,661,924	3.74%	1,893,133	2.54%
		도시개발사업	213,576,764	10.05%	210,636,485	10.54%	2,940,279	1.40%
		하수도사업	81,985,748	3.86%	80,480,181	4.03%	1,505,567	1.87%
	기타특별회계		65,058,007	3.06%	54,925,019	2.75%	10,132,988	18.45%
		도시교통사업	19,350,454	0.91%	9,240,687	0.46%	10,109,767	109.40%
		의료급여기금	5,309,151	0.25%	5,309,151	0.27%	0	0.00%
		진주성사적관리	951,336	0.04%	942,936	0.05%	8,400	0.89%
		수질개선	10,966,428	0.52%	10,966,428	0.55%	0	0.00%
		기반시설	12,853	0.00%	12,853	0.00%	0	0.00%
		사봉지방산업단지조성	4,801,427	0.23%	4,801,427	0.24%	0	0.00%
		농업기금	19,524,076	0.92%	19,524,076	0.98%	0	0.00%
		지하수관리	495,648	0.02%	495,648	0.02%	0	0.00%
		중앙지하도상가	884,520	0.04%	884,520	0.04%	0	0.00%
		폐기물처리시설사업	252,880	0.01%	252,880	0.01%	0	0.00%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,478,413	0.12%	2,478,413	0.12%	0	0.00%
		민간공원조성특례사업	30,821	0.00%	16,000	0.00%	14,821	92.63%

(단위:천원)

라. 조직별 세출총괄표

(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						2,124,455,737	100.00 %	1,998,312,539	100.00 %	126,143,198	6.31%
100			지방세수입			259,994,743	12.24 %	233,430,000	11.68 %	26,564,743	11.38%
	110			지방세		259,994,743	12.24 %	233,430,000	11.68 %	26,564,743	11.38%
		111			보통세	256,494,743	12.08 %	229,930,000	11.51 %	26,564,743	11.55%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.16 %	3,500,000	0.18 %	0	0.00%
200			세외수입			152,298,606	7.17 %	148,380,311	7.43 %	3,918,295	2.64%
	210			경상적세외수입		126,865,718	5.97 %	124,862,660	6.25 %	2,003,058	1.60%
		211			재산임대수입	2,368,197	0.11 %	2,368,197	0.12 %	0	0.00%
		212			사용료수입	57,734,065	2.72 %	56,952,533	2.85 %	781,532	1.37%
		213			수수료수입	13,029,330	0.61 %	13,029,330	0.65 %	0	0.00%
		214			사업수입	42,104,570	1.98 %	42,104,570	2.11 %	0	0.00%
		215			징수교부금수입	4,649,400	0.22 %	4,649,400	0.23 %	0	0.00%
		216			이자수입	6,980,156	0.33 %	5,758,630	0.29 %	1,221,526	21.21%
	220			임시적세외수입		16,550,528	0.78 %	14,635,291	0.73 %	1,915,237	13.09%
		221			재산매각수입	5,179,848	0.24 %	5,154,028	0.26 %	25,820	0.50%
		222			자치단체간부담금	150,348	0.01 %	150,348	0.01 %	0	0.00%
		223			보조금반환수입	408,431	0.02 %	180,300	0.01 %	228,131	126.53%
		224			기타수입	8,543,301	0.40 %	6,882,015	0.34 %	1,661,286	24.14%
		225			지난년도수입	2,268,600	0.11 %	2,268,600	0.11 %	0	0.00%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		8,882,360	0.42 %	8,882,360	0.44 %	0	0.00%
		231			과징금	184,600	0.01 %	184,600	0.01 %	0	0.00%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	125,500	0.01 %	125,500	0.01 %	0	0.00%
		234			과태료	2,723,000	0.13 %	2,723,000	0.14 %	0	0.00%
		236			부담금	5,729,260	0.27 %	5,729,260	0.29 %	0	0.00%
300			지방교부세			505,388,000	23.79 %	463,743,000	23.21 %	41,645,000	8.98%
	310			지방교부세		505,388,000	23.79 %	463,743,000	23.21 %	41,645,000	8.98%
		311			지방교부세	505,388,000	23.79 %	463,743,000	23.21 %	41,645,000	8.98%
400			조정교부금등			98,347,000	4.63 %	84,312,000	4.22 %	14,035,000	16.65%
	420			시ㆍ군조정교부금등		98,347,000	4.63 %	84,312,000	4.22 %	14,035,000	16.65%
		421			시ㆍ군조정교부금등	98,347,000	4.63 %	84,312,000	4.22 %	14,035,000	16.65%
500			보조금			651,853,385	30.67 %	617,958,088	30.92 %	33,895,295	5.48%

(단위 : 천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	510			국고보조금등		509,352,579	23.98 %	483,294,432	24.19 %	26,058,147	5.38%
		511			국고보조금등	509,352,579	23.98 %	483,294,432	24.19 %	26,058,147	5.38%
	520			시ㆍ도비보조금등		142,500,806	6.70 %	134,663,656	6.74 %	7,837,150	5.66%
		521			시ㆍ도비보조금등	142,500,806	6.70 %	134,663,656	6.74 %	7,837,150	5.66%
700			보전수입등및내부거래			456,574,003	21.49 %	450,489,140	22.54 %	6,084,863	1.35%
	710			보전수입등		393,579,460	18.53 %	392,593,849	19.65 %	985,611	0.25%
		711			잉여금	369,951,118	17.42 %	369,353,102	18.48 %	598,016	0.16%
		712			전년도이월금	16,481,105	0.78 %	16,396,809	0.82 %	84,296	0.51%
		713			융자금원금수입	6,781,000	0.32 %	6,781,000	0.34 %	0	0.00%
		715			보조금등반환금	366,237	0.02 %	62,938	0.00 %	303,299	481.90%
	720			내부거래		62,994,543	2.97 %	57,895,291	2.90 %	5,099,252	8.81%
		721			전입금	58,032,266	2.73 %	52,933,014	2.65 %	5,099,252	9.63%
		722			예탁금및예수금	4,962,277	0.23 %	4,962,277	0.25 %	0	0.00%

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,124,166,179	100.00 %	1,998,312,539	100.00 %	125,853,640	6.30 %
의회사무국		2,636,251	0.12 %	2,483,675	0.12 %	152,576	6.14 %
	의회사무국	2,636,251	0.12 %	2,483,675	0.12 %	152,576	6.14 %
공보관		2,782,108	0.13 %	2,782,108	0.14 %	0	0.00 %
	공보관	2,782,108	0.13 %	2,782,108	0.14 %	0	0.00 %
감사관		162,815	0.01 %	157,415	0.01 %	5,400	3.43 %
	감사관	162,815	0.01 %	157,415	0.01 %	5,400	3.43 %
기업유치단		7,052,735	0.33 %	5,435,860	0.27 %	1,616,875	29.74 %
	기업유치단	7,052,735	0.33 %	5,435,860	0.27 %	1,616,875	29.74 %
기획행정국		232,657,856	11.01 %	224,426,728	11.23 %	8,231,128	4.23 %
	기획예산과	44,421,353	2.15 %	36,640,594	1.83 %	7,780,759	24.77 %
	행정과	162,695,814	7.66 %	162,435,483	8.13 %	260,331	0.16 %
	민원여권과	742,171	0.03 %	706,171	0.04 %	36,000	0.00 %
	회계과	10,409,969	0.49 %	10,353,495	0.52 %	56,474	0.55 %
	스마트도시과	10,483,040	0.49 %	10,403,076	0.52 %	79,964	0.77 %
	정보통신과	3,905,509	0.18 %	3,887,909	0.19 %	17,600	0.45 %
경제통상국		74,341,525	3.49 %	69,695,507	3.49 %	4,646,018	6.48 %
	일자리경제과	35,823,106	1.68 %	32,052,888	1.60 %	3,770,218	11.36 %
	기업통상과	33,442,584	1.57 %	32,612,084	1.63 %	830,500	2.55 %
	세무과	1,276,975	0.06 %	1,276,975	0.06 %	0	0.00 %
	징수과	676,648	0.03 %	676,648	0.03 %	0	0.00 %
	토지정보과	3,122,212	0.15 %	3,076,912	0.15 %	45,300	1.47 %
문화관광국		147,772,277	6.96 %	128,548,403	6.43 %	19,223,874	14.95 %
	문화예술과	50,856,534	2.39 %	44,111,873	2.21 %	6,744,661	15.29 %
	관광진흥과	22,600,547	1.06 %	19,142,002	0.96 %	3,458,545	18.07 %
	체육진흥과	37,901,628	1.78 %	31,764,148	1.59 %	6,137,480	19.32 %
	도시재생과	35,181,696	1.66 %	32,301,508	1.62 %	2,880,188	8.92 %
	위생과	1,231,872	0.06 %	1,228,872	0.06 %	3,000	0.24 %
복지여성국		545,684,407	25.69 %	523,105,405	26.18 %	22,579,002	4.31 %
	복지정책과	114,158,015	5.37 %	94,444,030	4.73 %	19,713,985	20.87 %
	노인장애인과	271,791,329	12.80 %	270,228,211	13.52 %	1,563,118	0.58 %
	여성가족과	19,480,837	0.92 %	19,244,983	0.96 %	235,854	1.06 %

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	아동보육과	140,254,226	6.60 %	139,188,181	6.97 %	1,066,045	0.77 %
도시건설국		359,367,969	16.91 %	340,532,972	17.04 %	18,534,997	5.48 %
	도시계획과	227,026,845	10.69 %	223,264,662	11.17 %	3,762,183	1.69 %
	건설하천과	35,845,651	1.69 %	31,821,645	1.59 %	4,024,006	12.65 %
	도로과	55,543,250	2.61 %	45,370,750	2.27 %	10,172,500	22.00 %
	시민안전과	13,366,237	0.63 %	12,424,992	0.62 %	941,245	7.58 %
	건축과	2,119,712	0.10 %	2,348,054	0.12 %	△228,342	△9.72 %
	주택경관과	25,466,274	1.20 %	25,302,869	1.27 %	163,405	0.65 %
교통환경국		315,200,314	14.78 %	281,425,309	14.08 %	33,775,005	11.58 %
	교통행정과	91,245,474	4.30 %	69,345,961	3.47 %	21,899,513	31.58 %
	환경관리과	93,887,744	4.42 %	91,477,191	4.58 %	2,410,553	2.64 %
	청소과	30,847,162	1.45 %	30,864,850	1.54 %	△17,688	△0.06 %
	산림과	37,226,125	1.75 %	34,405,771	1.72 %	2,820,354	8.20 %
	공원관리과	61,993,809	2.86 %	55,331,536	2.77 %	6,662,273	9.87 %
농업기술센터		167,027,732	7.86 %	160,426,288	8.03 %	6,601,444	4.11 %
	농업정책과	67,193,354	3.16 %	64,663,400	3.24 %	2,529,954	3.91 %
	기술지원과	16,333,870	0.77 %	14,514,189	0.73 %	1,819,681	12.54 %
	농산물유통과	39,511,337	1.86 %	40,543,232	2.03 %	△1,031,895	△2.55 %
	농축산과	43,989,171	2.07 %	40,705,467	2.04 %	3,283,704	8.07 %
보건소		40,092,056	1.89 %	34,223,109	1.71 %	5,868,947	17.15 %
	보건행정과	27,711,404	1.30 %	22,367,454	1.12 %	5,343,950	23.89 %
	건강증진과	9,581,795	0.45 %	9,060,539	0.45 %	521,256	5.75 %
	치매정신건강과	2,798,857	0.13 %	2,795,116	0.14 %	3,741	0.13 %
맑은물사업소		164,640,805	7.75 %	160,242,105	8.02 %	4,398,700	2.75 %
	수도과	79,955,057	3.76 %	77,061,924	3.86 %	2,893,133	3.75 %
	하수시설과	84,685,748	3.99 %	83,180,181	4.16 %	1,505,567	1.81 %
평생학습원		32,542,817	1.53 %	32,762,320	1.64 %	△219,503	△0.67 %
	평생학습과	26,241,241	1.24 %	26,319,133	1.32 %	△77,892	△0.30 %
	종합사회복지관	1,673,570	0.08 %	1,817,331	0.09 %	△143,761	△7.91 %
	능력개발관	1,627,301	0.08 %	1,627,301	0.08 %	0	0.00 %
	시립도서관	3,000,705	0.14 %	2,998,555	0.15 %	2,150	0.07 %
사업소		19,270,707	0.91 %	18,903,972	0.95 %	366,735	1.94 %

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	진주성관리사업소	6,469,941	0.30 %	6,115,356	0.31 %	354,585	5.80 %
	매립장사업소	12,273,506	0.58 %	12,261,356	0.61 %	12,150	0.10 %
	차량등록사업소	527,260	0.02 %	527,260	0.03 %	0	0.00 %
읍면동사무소		13,223,363	0.62 %	13,161,363	0.66 %	62,000	0.47 %
	문산읍	458,184	0.02 %	451,184	0.02 %	7,000	1.55 %
	내동면	342,046	0.02 %	341,046	0.02 %	1,000	0.29 %
	정촌면	414,253	0.02 %	413,253	0.02 %	1,000	0.24 %
	금곡면	338,603	0.02 %	338,603	0.02 %	0	0.00 %
	진성면	316,683	0.01 %	314,683	0.02 %	2,000	0.64 %
	일반성면	582,105	0.03 %	582,105	0.03 %	0	0.00 %
	이반성면	349,580	0.02 %	349,580	0.02 %	0	0.00 %
	사봉면	321,328	0.02 %	319,328	0.02 %	2,000	0.63 %
	지수면	301,564	0.01 %	301,564	0.02 %	0	0.00 %
	대곡면	387,667	0.02 %	387,667	0.02 %	0	0.00 %
	금산면	535,061	0.03 %	532,061	0.03 %	3,000	0.56 %
	집현면	364,535	0.02 %	364,535	0.02 %	0	0.00 %
	미천면	331,092	0.02 %	331,092	0.02 %	0	0.00 %
	명석면	393,116	0.02 %	385,116	0.02 %	8,000	2.08 %
	대평면	269,487	0.01 %	269,487	0.01 %	0	0.00 %
	수곡면	364,616	0.02 %	364,616	0.02 %	0	0.00 %
	천전동	728,803	0.03 %	722,803	0.04 %	6,000	0.83 %
	성북동	411,945	0.02 %	411,945	0.02 %	0	0.00 %
	중앙동	563,571	0.03 %	563,571	0.03 %	0	0.00 %
	상봉동	516,960	0.02 %	508,960	0.03 %	8,000	1.57 %
	상대동	539,844	0.03 %	537,844	0.03 %	2,000	0.37 %
	하대동	583,553	0.03 %	579,553	0.03 %	4,000	0.69 %
	상평동	390,238	0.02 %	390,238	0.02 %	0	0.00 %
	초장동	471,992	0.02 %	467,992	0.02 %	4,000	0.85 %
	평거동	531,598	0.03 %	529,598	0.03 %	2,000	0.38 %
	신안동	398,443	0.02 %	398,443	0.02 %	0	0.00 %
	이현동	405,738	0.02 %	405,738	0.02 %	0	0.00 %
	판문동	497,172	0.02 %	495,172	0.02 %	2,000	0.40 %
	가호동	568,746	0.03 %	563,746	0.03 %	5,000	0.89 %
	충무공동	544,840	0.03 %	539,840	0.03 %	5,000	0.93 %

4. 검토사항

가. 총 괄

❍ 2022년도 제2회 일반회계, 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계)

추가경정예산(안)의 총 규모는 2조 1천 244억 5천만원으로써,

기정예산액 1조9천983억1천만원 보다 1천 253억3천만원(6.31%)이

증액됨.

❍ 일반회계는 기정예산액 대비 6.95% 증가한 1조 6천872억원이며

❍ 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계)는 기정예산액 대비 3.92%

증가한 4천 207억원임.

나. 세입 예산

❍ 세입예산 1천261억 4천만원이 증가한 주된 사유로는

- 지방세수입 265억원(11.38%) 증가

- 지방교부세 416억(8.98%) 증가

- 조정교부금등 140억원(16.65%) 증가

- 보조금 338억원(5.48%) 증가

- 보전수입등및내부거래 60억원(1.35%) 증가

다. 세출 예산

❍ 2022년도 일반회계 세출예산안의 세출규모는 기정예산액 대비

6.93% 증가한 1조 6천869억9천만으로 내역별로 보면,

- 일반공공행정 예산은 0.72% 증가한 57,716백만원

- 공공질서 및 안전 예산은 5.1% 증가한 16,936백만원

- 교육 예산은 2.17% 증가한 49,990백만원

- 문화 및 관광 예산은 15.91% 증가한 121,255백만원

- 환경 예산은 1.86% 증가한 267,025백만원

- 사회복지 및 노동 예산은 4.41% 증가한 564,421백만원

- 보건 예산은 17.67% 증가한 37,776백만원

- 농림해양수산 예산은 4.48% 증가한 161,587백만원

- 산업․중소기업및에너지 예산은 8.79% 증가한 49,042백만원

- 교통 및 물류 예산은 26.24% 증가한 162,114백만원

- 국토 및 지역개발 예산은 4.77% 증가한 407,962백만원

- 예비비 예산은 22.28% 증가한 42,481백만원

- 기타 예산은 인건비, 연금부담금, 기본경비 등으로 0.35% 증가한

184,945백만원

❍ 이는 정부와 경상남도의 추경을 신속히 반영하여 지역경제 회복을

도모하고, 취약계층 지원과 민생·물가안정을 위한 생활지원사업,

기후변화와 최근 유류가격 등 물가 이상 급등에 따른 재정지원사업,

살기좋은 진주시 건설을 위한 주요 현안사업 추진을 위한 예산등을

편성한 것으로 검토됨.

❍ 일반회계 세출예산 주요 사업으로는

- 취약계층 지원과 민생·물가안정 생활지원사업 70억원,

- 진주형 일자리사업을 위한 공공근로사업 22억원,

- 장기미집행 도시계획 편입부지 보상 80억원,

- 제2바이오산업 전문농공단지 조성 20억원,

- 경유단가 폭등에 따른 시내버스 재정지원금 54억원,

- 코로나19 격리입원치료비 43억원,

- 상대지구 도시재생 뉴딜사업 13억원,

❍ 일반회계 분야별 주요 사업으로는

- 문화 및 관광분야는 동부시립도서관 건립 35억원, 진주스포츠파크 체육시설

확충사업 22억원, 남강유람선 김시민호(전기추진선) 추가 건조(유람선 2호) 18억원,

2023년 아시아역도선수권대회 추진

16억원, 동부5개면 체육시설조성 9억원 증액 편성,

- 환경 및 교통 분야는 전기버스 구매지원 21억원, 시내버스 재정

지원 62억원, 저상버스 구입지원 14억원 증액 편성,

- 사회복지 및 농림분야는 생활지원비 지원사업 70억원, 저소득층

한시생활지원 69억원, 장애인 활동지원 9억원, 두메실 농업테마

파크 운영 7억원, 농산물 종합 가공 기술지원 6억원, 먹거리통합지원

센터 건립 15억원, 비료가격 안정지원사업 18억원 증액 편성,

- 국토 및 지역개발 분야는 우수골 소하천 정비사업 16억원, 상봉동

문화공원 조성사업 10억원, 소망·희망광장 조성사업 8억원

증액 편성.

❍ 2022년도 특별회계 예산안의 세출규모는 기정예산액 대비 3.92%

증가한 4천 371억원으로 주요 사업으로는

- 사봉지역 하수관로 정비사업 9억원, KSPA 스포츠가치센터 하수

관로 설치공사 2억원, 가좌동 우수저류시설 상부활용 공영주차장

조성사업비 30억원, 코로나19 수도요금 4차 감면 보전비 10억원 등

증액 편성.

❍ 제2회 추가경정예산 1차 수정예산안은 국·도비 보조사업 변경

내시에 따른 사업비 조정 및 신규 사업 편성으로 주요사업으로는

- 어린이보호구역 옐로카펫 등 시인성 강화사업 1억 9천만원(도비),

- 금호지 보행교 경관조성사업 9억원(시비),

- 진양호 근린공원 타당성조사 및 마스트플랜 수립 용역 8억원(시비).

5. 검토의견

이상에서 살펴본 바와 같이 2022년도 제2회 추가경정예산(안)은 정부와

경상남도의 추경을 신속히 반영하여 지역경제 회복을 도모

하고, 취약계층 지원과 민생·물가안정을 위한 생활지원사업,

기후변화와 경유 가격등 물가 이상 급등에 따른 재정지원사업,

살기좋은 진주시를 건설하기 위한 주요 현안사업 추진에

중점을 두어 편성된 추경예산으로 특이한 문제점은 없는 것으로 판단 되나,

각 상임위원회별 예비심사 결과를 존중하면서 예비심사 시 누락된

항목이나 재심사하여야 할 부분과 예산액의 과다계상 여부, 연내

예산집행 가능 여부, 신규 사업의 경우 타당성과 시급성 등을

중점적으로 검토하여 적정한 예산 편성이 될 수 있도록 면밀한

심사가 필요할 것으로 사료됨.